EXPEDIENTE SIMPLIFICADO Fideicomiso de Riesgo Compartido Equipo de Implementación Proyecto FIRCO – BM Fideicomiso de Riesgo Compartido Equipo de Implementación Proyecto FIRCO – BM

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO ¿ QUÉ ES EL EXPEDIENTE SIMPLIFICADO ? Se acordó con el Banco Mundial que para dar sustento al descuento o reembolso de las inversiones elegibles y para facilitar la revisión de cada proyecto durante las Misiones de Supervisión de dicho Organismo o por el Agente Financiero, es necesario contar con un expediente simplificado, cuya integración documental se hará para cada uno de los proyectos específicos apoyados por las Gerencias Estatales, para verificar la correcta selección de las inversiones elegibles.

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO CARACTERÍSTICAS EXPEDIENTE SIMPLIFICADO Expediente Simplificado Solo Inversiones ElegiblesSustento Expediente CompletoJustificación Técnica-Ambiental Proceso de Adquisiciones

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO

1) RESUMEN EJECUTIVO Expediente Completo Indicadores Línea Base Proceso Adquisicion Tecnología Resumen Ejecutivo

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 1) RESUMEN EJECUTIVO 1) RESUMEN EJECUTIVO CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO Datos Generales del Proyecto: Estado, Empresa, Folio, Proyecto, Unidad, Tipo de Proyecto I.- Antecedentes: II.- Descripción del Proyecto Consideraciones Generales Objetivos y Metas del Proyecto Inversiones, Fuentes de Financiamiento e Indicadores Económicos del Proyecto Inversiones Elegibles en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural III.- Impacto, Evaluación y Seguimiento de las Inversiones Elegibles Línea Base y Escenario de Reducción de Emisiones de GEI Indicadores de Seguimiento del Proyecto Monitoreo y Verificación IV.- Conclusiones del Proyecto Firmas por parte de la Gerencia

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 2) FORMATOS DE LÍNEA BASE BASE Línea Base Formatos Llenado Memorias Cálculo Cuadro Resultados Bitácoras Cuadro Concentrado Concentrado

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 3) FORMATOS DE INDICADORES INDICADORES Indicadores

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 4) CHECKLIST EXPEDIENTE COMPLETO 37 PUNTOS PUNTOS PUNTOS 2011

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 5) POLÍTICAS DE SALVAGUARDA Y LISTA RESTRICTIVA RESTRICTIVA A este punto del expediente, deberá integrarse el Dictamen Ambiental que ampare el cumplimiento ambiental de la unidad productiva.

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 6) DICTÁMENES DEL PROYECTO Anexo 6 de los Lineamientos. Para el caso de Establecimientos TIF signado por el Gerente del FIRCO y el representante de SENASICA en la Entidad. Para el caso de Biodigestores, por la Delegación de la SAGARPA en el Estado. Dictamen establecido por los diferentes programas especiales.

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 7) PROCESO DE ADQUISICIONES 3 Cartas Invitación 3 Cotizaciones Cuadro Comparativo Dictamen de Adjudicación

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO 8) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Documentos Inversiones Elegibles Relación Facturas SOE´s Facturas Póliza de Egreso

 Establecer correctamente el componente apoyado, razón social y folio en el resumen ejecutivo y coincidir en los diversos formatos (formato de llenado, memoria de cálculo, formato concentrado, formato indicadores, checklist, lista restrictiva).  No se cuenta con dictamen ambiental.  Tanto en las cotizaciones como en el cuadro comparativo unas cotizaciones las expresan con IVA y otras sin IVA. 14 Observaciones / Recomendaciones

 Cotizaciones incompletas (no se sabe de dónde se obtienen los datos del cuadro comparativo).  En el cuadro comparativo y/o facturas no coincide el concepto a apoyar con lo expresado en el resumen.  En caso de no adjudicarse a la económicamente más baja, hacer una justificación, tomando en consideración aspectos técnicos, mantenimiento, servicios post venta, sucursal en la región, experiencia en el ramo. 15 Observaciones / Recomendaciones

 El dictamen de adjudicación debe ser dirigido al proveedor seleccionado.  Las facturas deben ser emitidas de preferencia por la empresa adjudicada, además de cubrir los conceptos establecidos en el resumen ejecutivo.  El monto de la factura no coinciden con la relación de facturas (no se hace razonamiento). FECHAS: Cartas invitación --- Cotizaciones ---- Dictamen adjudicación ---- Facturas 16 Observaciones / Recomendaciones

GRACIAS POR SU ATENCIÓN EXPEDIENTE SIMPLIFICACO