SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Norma Internacional ISO 9001:2008 Mayo 2012

DOCUMENTOS DEL SGC Política de Calidad: Es un reflejo de las expectativas de la empresa en cuanto a Calidad de sus Servicios. Es de carácter publico. Éste documento lo podemos encontrar en: Página Web www.geotecniaambiental.cl Empresa. En el punto 3 del Manual de Calidad. En cuadros a la entrada de las oficinas C1, C2 y 206 Impresos en las carpetas físicas. En digital, carpeta compartida.

Objetivos de Calidad: Son una cuantificación de lo descrito en la política de Calidad. Es de carácter privado. Éste documento lo podemos encontrar en: En el punto 3 del Manual de Calidad. En cuadros a la entrada de las oficinas C1, C2 y 206 Impresos en las carpetas físicas. En digital, carpeta compartida.

Manual de Calidad: Es el documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización, basado en los puntos de la norma ISO 9001. Define el alcance y exclusiones del SGC. Es de carácter publico. Éste documento lo podemos encontrar en: Impresos en las carpetas físicas. En digital, carpeta compartida. Uno de los puntos mas importantes de este documento, es que en su interior establece un diagrama que define los procesos involucrados en la realización de nuestros servicios. Éste diagrama se conoce como Mapa de Procesos

PROCEDIMIENTOS DEL SGC Procedimientos Normativos Procedimiento de Control de Documentos PRCD-2.0: Los objetivos principales de este documento es: Identificar la necesidad de crear un documento controlado; Distribuir los documentos; Controlar los documentos externos; y Mantención de Documentos Obsoletos. Procedimiento de Control de Formularios. PRCF-3.0: Los objetivos principales de este documento es: Identificar la necesidad de crear un formulario controlado; Revisar el contenido y distribuir estos documentos; y Mantención de documentos obsoletos. Procedimiento de Auditorías Internas PRAI-4.0: El objetivo principal de este documento es: Programar, planificar y realizar una auditoría interna. Procedimiento para Tratamiento del Servicio No Conforme y Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas PRAC-5.0: El objetivo principal de este documento es: Detectar hallazgos que son descubiertos en auditorías internas; Determinar las causas; Establecer las medidas para la mejora; y Verificar la efectividad de la acción tomada.

Procedimiento de realización de servicios PRGM-1. 0 / PRCO-1 Procedimiento de realización de servicios PRGM-1.0 / PRCO-1.0 /PRMA- 1.0: Explica los distintos servicios que ofrece la empresa. Procedimiento de Revisión de la Dirección PRRD-6.0: El objetivo principal de este documento es: Programar y Desarrollar una reunión de revisión de la alta Dirección, a su vez define la forma de almacenar los formularios. Procedimiento del Análisis de Datos PRAD-7.0: El objetivo principal de este documento es establecer la forma de: Definir indicadores; Realizar encuestas de satisfacción del cliente; Tabular los resultados de la evaluación de los proveedores; y Confeccionar un informe de análisis de datos

Procedimiento para la Gestión de la Formación PRDF-8 Procedimiento para la Gestión de la Formación PRDF-8.0: El objetivo principal de este documento es establecer la forma de: Identificar las necesidades de una capacitación; Planificar las capacitaciones; Ejecutar una capacitación; y Establecer la evaluación de las capacitaciones. Procedimiento para la Gestión de Proveedores PRGP-9.0: El objetivo principal de este documento es: Definir la selección de los proveedores y evaluar el servicio entregado. Procedimiento de Recursos Humanos PRRH-10.0: Ex PR-21, El objetivo principal de este documento es establecer la reglamentación básica de esta organización, como por ejemplo: Revisión de la Normativa Laboral Vigente, Cambio de contrato, Selección del Personal, Desvinculación, Jornada Laboral y Vacaciones, Evaluación de desempeño del personal, Uso de equipos y vehículos, entre otros puntos de interés.

NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS La codificación de los procedimientos se estableció según el orden de elaboración. La codificación de los formularios controlados se define de la siguiente manera: Las letras corresponden a las iniciales del documento (Ver ejemplo) La letra X corresponde numero del procedimiento. La letra Y corresponde al correlativo de los formularios

EJEMPLOS DE FORMULARIOS DEL SGC Codificación ISO Nombre FMR-1.2 Formulario de Minuta de Reunión FPT-1.3 Formulario de Propuestas Técnico Económica FPF-1.5 Formulario de Petición de Fondos FSP-1.6 Formulario de Solicitud de Productos y Servicios FLM-2.1 Formulario Lista Maestra de Documentos /Formularios FPAI-4.1 Formulario de Programación de Auditorias FAC-5.1 Formulario de Acciones Correctivas y/o Preventivas FRG-6.1 Formulario de Revisión de la Gerencia FEC-7.4 Formulario de Encuesta al Cliente FCC-8.1 Formulario de Comprobante de Capacitación FEP-9.1 Formulario de Evaluación de Proveedores FODI-10.2 Formulario Obligación de Informar Más información se encuentra en el listado maestro de documentos o en los procedimientos de Control de Documentos y Formularios

Cancelación de Factura ETAPAS DE UN PROYECTO En Estudio Envío de PTE ESTADOS ACTIVOS No es factible En Espera de Aprobación Cliente Aprueba PTE Cliente no Aprueba PTE Emisión de Factura En Ejecución Cancelación de Factura Por Cancelar ESTADOS INACTIVOS Finalizado No Realizado

CARPETAS COMPARTIDAS POR ÁREA Por especificación de la Casa Certificadora Bureau Veritas, las minutas de reunión de coordinación al inicio de un proyecto, reunión internas o externas y otro tipo de reunión, deberán ser archivadas en la carpeta compartida según su área. Geotecnia y Minería (//SERVER01) (U:) Medio Ambiente (//SERVER01) (V:) Control de Operación (//SERVER01) (Y:) Será responsabilidad del “Secretario del Acta” archivar estos documentos

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Encargada de Administración: Realizar labores de asistente de personal, mantener actualizados los documentos internos del personal y registrar de los horarios de entrada y salida en el libro diario. Control del cumplimiento de las normas laborales, feriados, licencias, permisos y vacaciones. Contabilidad general. Asistente Administrativa y Contable: Encargada de labores logísticas como: compra de pasajes, arriendo de maquinarias, alojamiento, etc.). Pago y Evaluación de proveedores. Comprar la ropa de trabajo necesaria para el personal.

Asistente de Administración y Mantención de Activos: Responsable de la mantención de los vehículos, apoyo para la preparación de los equipos a usar en las campañas de terreno. Encargado de la mantención, registro y control de uso de todos los equipos y herramientas disponibles en la empresa. Mantención de equipos de terreno. Ingeniero de Control: Revisión periódica de reportes de HH, Apoyo en los procesos de facturación. Coordinar en conjunto con la Encargada del SGC, y la Encargada de Administración, las inducciones y permisos para el ingreso del personal a faenas. Reporte periódico al Director Ejecutivo y al Gerente Comercial de los temas antes tratados.

Encargada del Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Velar por el mantenimiento del Sistema de Gestión de la empresa Inducción empresa, SGP, SGC, ODI, Registro HH Mantención y revisión de Sistema de Gestión de Proyectos, Registro y Análisis de HH utilizadas por proyecto. Control de documentos, registro y formato. Envío Digital de Proyectos Encargada de Comunicaciones: Mantener actualizados los contenidos de la página Web y velar por la calidad de los artículos a publicar. Elaborar y publicar en la página web artículos y noticias según estándares y pauta de trabajo acordado preliminarmente. Realizar la revisión gramatical, ortográfica y de formato de informes, mantención de archivos digitales y físicos de informes finales. Control de documentos en biblioteca.

Enviar correo a Rossana solicitando el documento USO DE LA BIBLIOTECA La persona a cargo de la biblioteca es: Encargada de Comunicaciones (Rossana) Cual es el conducto regular para sacar un documento de la biblioteca Enviar correo a Rossana solicitando el documento La encargada registrará esta solicitud y les entregará el documento solicitado EL documento solicitado deberá ser entregado a Rossana, quien registrará la recepción conforme de éste En caso de necesitar un documento que solo será utilizado en la biblioteca NO es necesario comunicar su uso, pero se deberá mantener el orden

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE ¿Existe un documento llamado Encuestas de Satisfacción al Cliente? SI, FEC-7.4 Formulario de Encuesta al Cliente ¿En dónde se encuentra? Carpeta ISO 9001, Área Sistema de Gestión de Calidad, Procedimiento de Análisis de Datos PRAD-7.0 ¿Cada cuánto tiempo se envía esta encuesta? Cada vez que un proyecto pasa a la etapa “Finalizado” ¿Qué se hace con las encuestas? Se elabora un informe al Director Ejecutivo y al Gerente Comercial y se entrega la percepción del cliente

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