EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE JULIO 2019 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, septiembre 2019

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2019, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $132.282 millones. Distribución por Subtítulos: 57% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 11% Transferencias de Capital y 7% Iniciativas de Inversión. Distribución por Servicios: Los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD).

Principales hallazgos Modificaciones Presupuestarias EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Modificaciones Presupuestarias El presupuesto inicial aprobado por el Congreso Nacional de $132.282 millones, al mes de julio presenta las siguientes modificaciones presupuestarias: Subsecretaría, del Deporte: se incrementa en $219 millones el Gasto en Personal (presumiblemente explicado por el reajuste y otras leyes especiales como incentivos de mejoramiento de gestión y otros). Instituto Nacional del Deporte (IND): Se incrementa en: $1.803 millones el Gasto en Personal (presumiblemente explicado por el reajuste y otras leyes especiales como incentivos de mejoramiento de gestión y otros) y $16 millones en Adquisición de Vehículo. Al mismo tiempo presenta reducción de autorización de gastos en: $1.314 millones en transferencia corriente para Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paraolímpico; Iniciativas de inversión se rebajan en $1.475 millones; y Bienes y Servicios de Consumo disminuye en $16 millones. Con ello el IND reduce su presupuesto vigente en forma global en $821 millones. No se cuenta con información de las inversiones que se ven afectada por la modificación presupuestaria que rebaja las inversiones en $1.475 millones. Fondo Nacional para el Fomento del Deporte: (FNFD): Presenta un incremento de $16 millones destinado a la deuda flotante, que proviene de operaciones del año anterior.

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos La ejecución en el mes de julio fue de $8.415 millones, equivalente a un 6,4% del presupuesto vigente, superior al 5,2% ejecutado en el mismo mes del año 2018. Del comportamiento del gasto mensual de años anteriores del Ministerio, expuesto en el gráfico, se observa que normalmente esta Partida inicia el año con una ejecución mensual en torno al 2% y 3%, para luego acelerar su ejecución en el segundo semestre y terminar en diciembre ejecutando sobre el 16%.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Con ello, el gasto acumulado al mes de julio asciende a $67.245 millones, equivalentes a un 51,1% del presupuesto vigente, algo por sobre lo acumulado en años anteriores (48,2% en 2018 y 46,9% en 2017).

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Ejecución Acumulada a Julio 2019. Ministerio del Deporte. En miles de pesos de 2019 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 (identifican prioridades en las actividades) M$. Líneas Programáticas Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ppto. Vigente 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 31.949.356 33.971.692 2.022.336 17.733.452 52,2%   Gatsos en Personal 26.071.176 28.093.512 15.213.975 54,2% Bienes y Consumos de Servicios 5.304.311 5.288.311 -16.000 2.232.693 42,2% Adquisición de Activos No Financieros 573.869 589.869 16.000 286.784 48,6% 2 DESARROLLO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 70.994.798 69.680.312 -1.314.486 35.952.475 51,6% Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional 20.040.952 18.726.466 11.493.348 61,4% Art. 5% Letra c) D.L. 1.298 y Ley 19.135 6.280 0,0% Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH. 276.737 100,0% Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional 1.798.792 1.614.252 89,7% Art. Unico Ley N° 19.909 176.775 ADO - Chile 531.430 255.773 48,1% Deporte Participación Privada 62.738 38.488 61,3% Sistema Nacional de Compertencias Deportivas 12.590.266 3.978.945 31,6% Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 870.021 232.470 26,7% Crecer en Movimiento (Ex Escuelas Deportivas Integrales) 242.014 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 378.480 71.760 19,0% Gestión de Recintos en Deportivos 7.988.779 3.894.571 48,8% Juegos Panamericanos y para panamericanos 2023 5.021.770 4.173.675 83,1% Asistencia a la Carrera Deportiva 3.879.864 2.174.408 56,0% Deporte Participación Pública 8.325.488 3.552.453 42,7% Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 224.869 7.209.058 3.423.066 47,5% Comisión Nacional de Dopaje 591.911 222.765 37,6% Planes Deportivos Comunales 503.393 181.915 36,1% Promoción de la Actividad Física y Deporte 275.181 142.980 52,0% 3 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE 4.381.687 2.709.563 61,8% 4 INVERSIONES 24.361.148 22.885.688 -1.475.460 10.632.781 46,5% Iniciativas de Inversión 9.805.444 8.329.984 717.315 8,6% Transfeencias de Capital 14.555.704 9.915.466 68,1% 5 OTROS GASTOS 595.658 760.800 165.142 216.964 28,5% Prestaciones de Seguridad Social 42.150 Integros al Fisco 552.508 39,3% Servicio de la Deuda 1.000 166.142 TOTAL NETO PARTIDA 132.282.647 131.680.179 -602.468 67.245.235 51,1% GASTO ESTADO DE OPERACIONES 132.281.647 131.514.037 -767.610

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 GESTION ADMINISTRATIVA: $ 31.949 millones. Corresponde a los gastos en personal, Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos No Financieros de la Partida para el normal funcionamiento del Ministerio. Al mes de julio presenta un avance de 52,2% en su ejecución. DESARROLLO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA: $70.994 millones. Este presupuesto está relacionado a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, los juegos Binacionales, el Rally Dakar y 2 nuevos centros de Elige Vivir Sano. A julio alcanza un 51,6% de ejecución. Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico: $20.040 millones, para el deporte de alto rendimiento nacional en eventos olímpicos. Plan Piloto Detección de Talentos Regiones del Bío Bío, Coquimbo y de Aysén; Rally Dakar ($1.314 millones), ATP Tour $319 millones, PGA Tour $41 millones, Vuelta Ciclistica $154 millones. A julio presenta un 61,4% de ejecución. Art. 5° letra c) D.L. 1.298: $6 millones. Establece que 12% de ingresos de Polla ingresen al IND, quien debe distribuir en al menos un 13% para fomento deportivo a clubes nacionales y no menos del 2% para la federación rectora nacional del deporte. A julio sin ejecución. Art. 1° Ley N° 19.135: $276 millones y $1.798 millones. Establece que 15% de los ingresos brutos de Polla se destinen a la Dirección Gral. De Deportes y Recreación. Esto es, un % no inferior a 13% se destinará las Federaciones Nacionales Deportivas, y 2% al comité Olímpico de Chile. Además, se establece un nuevo aporte equivalente a un 6,6% de los ingresos brutos deducidos impuestos, de cada concurso del sistema de pronósticos y apuestas deportivas, destinado a la Dirección General de Deportes y Recreación. A julio presenta un 100% ejecutado. Art. Único Ley N° 19.909: $176 millones. Precisa los alcances de los eventos deportivos que sirven de base de los concursos. A julio sin ejecución.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 ADO-Chile: $531 millones. Para el funcionamiento de la corporación deportiva de la Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile. A julio alcanza un 48,1% ejecutado. Deporte Participación Privada y Pública: $8.387 millones. Programas para implementar en recintos propios, recintos militares abiertos a la comunidad, parques públicos y deporte en tu calle, programas para mujeres dueñas de casa, adultos, jóvenes en riesgo social, corridas y bicicletadas, entre otros. A julio finaliza con un 42,7% ejecutado. Sistema Nacional de Competencias Deportivas $12.590 millones. Para Juegos binacionales y Juegos de la Juventud, con participación de Bolivia, Perú y Chile, Integración Araucanía y Juegos de la Integración Andina donde participan Argentina y Chile, juegos deportivos escolares, juegos nacionales, ligas escolares y de educación superior. A julio presenta un 31,6% ejecutado. Normalización de Infraestructura Deportiva: $870 millones. Apoyo a la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva. A julio presenta un 26,7% ejecutado. Crecer en Movimiento (Ex Escuelas Deportivas Integrales): $7.451 millones. se reformula el programa incorporando el nivel de enseñanza media, que tiene por objetivo mejorar la condición física de los beneficiarios a través de juegos, deporte escolar y una estructura articulada. A julio alcanza un 47,5% de ejecución. Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva: $378 millones. Para fortalecer las capacidades de gestión de dirigentes deportivos, técnicos deportivos y jueces y árbitros. A julio presenta un 19% ejecutado.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 Gestión de Recintos Deportivos: Nuevo programa con $7.988 millones para: a) Operación Centro Deportivos Integrales de Caldera, San Ramón, Lo Espejo, Punta Arenas, Independencia, Mariquina y Graneros; b) Centros de Alto Rendimiento de los deportistas de elite (3.300 deportistas); c) Recintos en movimiento: mantención Parque Peñalolén, Polideportivo Renato Raggio en Valparaíso y el Polideportivo Rufino Bernedo de Temuco. d) Estadio Nacional y; e) Otros Recintos Deportivos. A julio totaliza un 48,8% ejecutado. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023: $5.021 millones. A julio presenta un 83% de ejecución. Programa de Saneamiento de Títulos: $224 millones. Se ejecuta en convenio con Bienes Nacionales, mediante acciones conjuntas tendientes a regularizar o concesionar los inmuebles fiscales con uso deportivo cuya tenencia sea irregular. A julio completa un 100% ejecutado Asistencia a la Carrera Deportiva: $3.879 millones. Premios, becas, incentivos a deportistas de Federaciones reconocidas por el COCH, y deportistas de disciplinas Paralímpicas. A julio alcanza un 56% ejecutado Comisión Nacional de Dopaje: $591 millones. Para financiar la Secretaria Ejecutiva y su operación, análisis de 1.300 muestras en laboratorios acreditados incluyendo costos de envío, kit de control y pago de membresía a la Agencia Mundial Antidopaje. A julio presenta un 37,6% ejecutado. Planes Deportivos Comunales: $503 millones. Destinado a financiar planes de desarrollo deportivo comunal, plan de capacitación de organizaciones deportivas (para socios y trabajadores de las organizaciones). A julio presenta un 36,1% ejecutado. Promoción de la Actividad Física y el Deporte: $275 millones. Ferias de promoción para difundir los beneficios y valores del deporte. A julio presenta un 52% ejecutado.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 3. FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE: $4.381 millones. Se financian los gastos de operación y los programas y proyectos concursables del concurso anual FONDEPORTE. A julio presenta un 61,8% ejecutado. 4. Inversiones: $24.361 millones. Proyectos de Infraestructura fiscales y no fiscales (Iniciativas de Inversión + Transferencias de Capital). Los proyectos de infraestructura 2019 son los siguientes: A julio con un 46,5% de ejecución. No se cuenta con información de las inversiones que se ven afectada por la modificación presupuestaria que rebaja las inversiones en $1.475 millones. Subt. 31 Iniciativas de Inversión Millones $ Centro Deportivo Integral de Independencia 443 CEVS Tocopilla 1.442 Reposición Recinto Deportivo CENDYR Ovalle 41 Centros de Alto Rendimiento 1.181 Estadio Nacional 1.870 Proyectos Regionales 4.318 Panamericanos y Parapanamericanos 510 Subtotal Iniciativas de Inversión 9.805 Subt. 29 Transferencias de Capital   Centro Deportivo Integral Graneros 2.648 CEVS La Unión 515 Estadio Municipal de San Antonio 5.583 Estadio Tierra de Campeones de Iquique 4.475 Parque de Peñalolen 322 862 Cancha de Futbol y cesped sintético Costanera Talca 150 Subtotal Transferencias de Capital 14.555 TOTAL INVERSIONES 2019 24.360

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019 Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2019 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2019 …1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2019 …1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO DE 2019 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2019 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES