EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de ENERO de 2019 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, marzo 2019

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Principales hallazgos Para el año 2019 la Partida presenta un presupuesto aprobado de $2.478.214 millones, de los cuales un 90% se destina a iniciativas de inversión y transferencias de capital. El gasto total del Ministerio ascendió a $282.972 millones, es decir, un 11% respecto de la ley vigente. Respecto al Subtítulo 33 Transferencias de Capital, con recursos vigentes por $518.906 millones, de los cuales $356.166 millones se asignan al Reembolso de IVA asociado a la obras en fase de construcción como de operación del Sistema de Concesiones, y $162.741 millones se destinan a cubrir los compromisos fiscales asumidos en la inversión para la extensión de las Líneas de Metro; no se observa gasto a este corte mensual. Deuda Flotante: se observa el devengo de compromisos asumidos en el ejercicio presupuestario anterior, sin disponibilizarse los correspondientes Decretos que agregan recursos a la asignación 34.07 Deuda Flotante. En los diversos Programas Presupuestarios se han dispuesto recursos para esta asignación por $1 millón de pesos, y se ha devengado un gasto total de $1.332 millones.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Principales hallazgos Para los Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, se observa un presupuesto vigente de $1.716.587 millones, que financian los compromisos de arrastre de la cartera de proyectos del año 2018, los niveles anuales de conservación de la infraestructura pública, y nuevas licitaciones de proyectos. En este corte mensual, no se observa ejecución presupuestaria.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 2.478.214.168 282.972.447 11,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 211.779.014 13.469.926 6,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.863.948 938.213 4,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 497.001 311.510 62,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935.525 0,0% 25 INTEGROS AL FISCO 11.293 1.179 10,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.642.943 3.337 0,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.716.587.204 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 518.906.787 34 SERVICIO DE LA DEUDA 775.453 268.248.282 34592,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 215.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2019   Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 21.558.684 2.443.986 11,3% 02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 1.794.031.705 181.640.500 10,1% Administración y Ejecución de Obras Públicas 17.081.884 1.230.788 7,2% Dirección de Arquitectura 36.769.636 3.754.350 10,2% 03 Dirección de Obras Hidráulicas 145.489.061 23.878.260 16,4% 04 Dirección de Vialidad 1.165.614.754 121.640.530 10,4% 06 Dirección de Obras Portuarias 80.437.522 8.811.603 11,0% 07 Dirección de Aeropuertos 59.083.193 5.960.354 11 Dirección de Planeamiento 167.518.072 423.553 0,3% 12 Agual Potable Rural 122.037.583 15.941.062 13,1% DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 631.667.754 95.417.262 15,1% DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 18.755.866 1.706.292 9,1% 05 INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 2.006.913 300.070 15,0% SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 10.193.246 1.464.337 14,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 21.558.684 2.443.986 11,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.101.654 889.854 5,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.753.545 201.764 5,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18.132 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.070.332 1.660 0,2% Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 15.709 1.507 9,6% 05 Máquinas y Equipos 206.000 06 Equipos Informáticos 301.677 07 Programas Informáticos 530.466 153 34 SERVICIO DE LA DEUDA 623.153 1.332.576 213,8% 02 Amortización Deuda Externa 551.431 Intereses Deuda Externa 70.722 Deuda Flotante 1.000 133257,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 17.081.884 1.230.788 7,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.832.464 973.565 6,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 899.919 38.672 4,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27.462 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.463 0,0% 01 Al Sector Privado 500 Instituto de la Construcción 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 235.233 02 Edificios 5.211 Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 22.753 05 Máquinas y Equipos 5.587 06 Equipos Informáticos 26.606 07 Programas Informáticos 158.596 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 44.805 Estudios Básicos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 191.089 19108,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 36.769.636 3.754.350 10,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 10.132.850 710.579 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 576.078 19.462 3,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84.460 49.757 58,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 111.887 693 0,6% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 27.005 2,6% 05 Máquinas y Equipos 17.644 06 Equipos Informáticos 24.801 07 Programas Informáticos 25.957 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 25.853.361 Estudios Básicos 391.128 02 Proyectos 25.462.233 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 2.973.859 297385,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 145.489.061 23.878.260 16,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 14.971.530 885.571 5,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.069.738 42.664 4,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 138.726 11.855 8,5% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 115.465 Vehículos 49.440 04 Mobiliario y Otros 13.390 05 Máquinas y Equipos 27.098 06 Equipos Informáticos 20.633 07 Programas Informáticos 4.904 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 129.182.602 Estudios Básicos 89.288 02 Proyectos 129.093.314 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 22.938.170 2293817,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE VIALIDAD en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.165.614.754 121.640.530 10,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 99.046.243 6.381.126 6,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.276.566 420.481 5,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 261.918 51.799 19,8% 01 Prestaciones Previsionales 13.870 5,3% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 37.929 - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.032 0,0% Al Sector Privado 001 Compensación Tránsito con Sobrepeso 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.639.746 48 Vehículos 82.400 04 Mobiliario y Otros 28.627 05 Máquinas y Equipos 1.395.595 06 Equipos Informáticos 32.595 07 Programas Informáticos 100.529 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.056.398.949 Estudios Básicos 2.838.076 02 Proyectos 1.053.560.873 34 SERVICIO DE LA DEUDA 137.300 114.787.076 83603,1% Intereses Deuda Externa 86.304 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 49.996 Deuda Flotante 1.000 11478707,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 100.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 80.437.522 8.811.603 11,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.504.338 493.631 6,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 593.338 53.752 9,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.440.271 0,0% 03 Vehículos 2.349.491 04 Mobiliario y Otros 6.531 05 Máquinas y Equipos 28.001 06 Equipos Informáticos 18.925 07 Programas Informáticos 37.323 0,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 69.888.575 01 Estudios Básicos 332.041 02 Proyectos 69.556.534 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 8.264.191 826419,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 59.083.193 5.960.354 10,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.512.317 361.060 6,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 381.827 16.961 4,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.897 112.741 947,6% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 97.653 147 0,2% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 13.617 75 0,6% 05 Máquinas y Equipos 36.088 06 Equipos Informáticos 11.426 72 07 Programas Informáticos 20.042 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 53.068.499 Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 5.469.445 546944,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 11: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 167.518.072 423.553 0,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.401.770 287.689 6,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 194.296 6.079 3,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.976 136 0,2% 03 Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 3.325 05 Máquinas y Equipos 1.200 06 Equipos Informáticos 18.443 0,7% 07 Programas Informáticos 27.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 103.000 01 Estudios Básicos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 162.741.030 Al Sector Privado 026 Empresa Metro S.A. 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 129.649 12964,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 12: AGUA POTABLE RURAL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 122.037.583 15.941.062 13,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 6.379.811 216.174 3,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 788.567 7.199 0,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 166.534 0,0% 03 Vehículos 82.400 04 Mobiliario y Otros 32.860 05 Máquinas y Equipos 19.644 06 Equipos Informáticos 13.998 07 Programas Informáticos 17.632 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 114.691.671 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 15.717.689 1571768,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 631.667.754 95.417.262 15,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.046.176 659.365 6,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.718.274 13.469 0,8% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110.237 0,0% 04 Mobiliario y Otros 30.363 05 Máquinas y Equipos 7.382 06 Equipos Informáticos 41.647 07 Programas Informáticos 30.845 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 262.616.310 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 356.165.757 01 Al Sector Privado 027 Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 94.744.428 9474442,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 18.755.866 1.706.292 9,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.373.793 769.641 6,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.195.198 36.709 3,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 39.764 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.030 0,0% 01 Al Sector Privado 001 Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 403.403 145 Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 5.615 05 Máquinas y Equipos 205.598 0,1% 07 Programas Informáticos 175.710 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.649.442 Estudios Básicos 1.403.773 02 Proyectos 3.245.669 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 860.033 86003,3% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 2.006.913 300.070 15,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.593.503 111.423 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 247.805 10.214 4,1% 25 INTEGROS AL FISCO 11.293 1.179 10,4% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54.322 479 0,9% 04 Mobiliario y Otros 3.708 0,0% 05 Máquinas y Equipos 27.501 1,7% 06 Equipos Informáticos 14.214 07 Programas Informáticos 8.899 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 89.990 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 176.775 3535,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 10.193.246 1.464.337 14,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 6.882.565 730.248 10,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.168.797 70.787 2,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 130.884 0,0% 03 Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 7.175 05 Máquinas y Equipos 21.013 06 Equipos Informáticos 34.160 07 Programas Informáticos 52.056 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 663.302 66330,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES