EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE ENERO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, marzo 2018

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $13.615 millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Al mes de enero de 2018, la ejecución presupuestaria presenta un gasto de $868 millones, equivalente a un 6,4% de avance respecto de la ley inicial. Durante este mes no se observaron modificaciones al presupuesto.

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 13.615.976 868.085 6,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 10.004.687 841.115 8,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.698.251 11.874 0,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 738.223 15.096 2,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 173.805 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 13.615.976 868.085 6,4% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 8.940.940 566.829 6,3% 04 GOBIERNO DIGITAL 2.182.799 76.287 3,5% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 1.373.260 96.352 7,0% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 1.118.977 128.617 11,5% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8.940.940 566.829 6,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.655.523 563.055 7,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.217.588 3.774 0,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 0,0% 04 Mobiliario y Otros 1.833 06 Equipos Informáticos 31.822 07 Programas Informáticos 33.174 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.182.799 76.287 3,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 680.397 61.117 9,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 662.174 74 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 738.223 15.096 2,0% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102.005 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.373.260 96.352 7,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.233.334 7,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 134.945 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.118.977 128.617 11,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 435.433 120.591 27,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 683.544 8.026 1,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES