INICIO SE SELLAN Y SE FIRMAN LOS DOCUMENTOS DE RECIBIDO SI VISTO BUENO NOS COMUNICAMOS CON EL PERSONAL ENCARGADO DE DAR VISTO BUENO DE LOS BIENES (BIOMEDICO=EQUIPO MEDICO, DIRECCIÓN DE INFORMATICA=EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES, DIRECCIÓN DE PATRIMONIO=MOBILIARIO DE OFICINA Y DE HOTELERIA, JEFATURA DE VEHICULOS=AUTOTRANSPORTE, LOS BIENES RESTANTES LOS ENCARGADOS DE PROGRAMAS QUE GESTIONARON LA COMPRA VALIDARAN SU EQUIPO ) SE PRESANTARAN EN LA BODEGA PARA REVISAR Y DAR EL VISTO BUENO EN LA FACTURA SE SELLAN Y SE FIRMAN LOS DOCUMENTOS DE RECIBIDO SE RECIBE COPIAS DE PEDIDO POR PARTE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES SE LE DA ENTRADA A LA BODEGA SE LE DA CITA A LOS PROVEEDORES CONFORME SE COMUNICAN A COORDINACIÓN DE BODEGA VISTO BUENO SI PAGINA 2 CUMPLE SI UNA VEZ QUE SE PRESENTA EL PROVEEDOR SE REVISA QUE SU PEDIDO ESTE DENTRO DEL TIEMPO DE ENTREGA NO NO SE REVISA LA MERCANCIACONFORME A LA DOCUMENTACIÓN, QUE CUMPLA EN CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE SEGÚN CORRESPONDA NO EL PROVEEDOR SOLICITA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA PODERLE RECIBIR FUERA DE TIEMPO CON SANCIÓN. SE LE INDICA AL PROVEEDOR EL MOTIVO DEL RECHAZO Y SE ELABORA ORIGINAL Y UNA COPIA DE DICHA FICHA EN TIEMPO DE ENTREGA SI SE SOLICITA AL PROVEEDOR FACTURA ORIGINAL, PEDIDO, CARTA GARANTIA ORIGINAL, XML CON SUS RESPECTIVOS 2 JUEGOS DE COPIAS EXISTEN DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR SI SE LE DA INGRESO AL PROVEEDOR A LA ODEGA SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE BAJE SU MERCANCIA AL ANDEN, SE REVISA QUE NO PRESENTE DAÑOS O GOLPES A SIMPLE VISTA NO

¿EXISTEN CUADROS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO? PAGINA 1 SE FIRMA DE CONFORMIDAD LA TRANSFERENCIA DE RESGUARDO POR LA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR SE IDENTIFICAN Y SE CUENTAN LOS BIENES CONFORME A TRANSFERENCIA POR LA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR UNA VEZ QUE SE PRESENTE EL AREA AGENDADA, SE PROCEDE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE RECABAN LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES DE ENTREGA Y DE AUTORIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS SI PAGINA 3 SE PEGA FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SE TOMAN FOTOGRAFIA SE ENTREGAN DOCUMENTOS SELLADOS Y AUTORIZADOS AL AREA DE RECEPCIÓN DOCUMETAL SE SEPARAN LOS BIENES A ENTREGARDE ACUERDO A LAS TRANSFERENCIAS SE NOTIFICA VIA CORREO Y VIA TELEFONICA A LOS DIRECTIVOS DE REGIONES, HOSPITAL O INSTITUTOS PARA LA ENTREGA DE O AUTORIZADO UNA VEZ AGENDADAS LA CITAS SE REALIZAN LAS TRANSFERENCIAS DE RESGUARDO A LAS RESPECTIVAS UNIDADES IMPRIMIENDO 3 TANTOS ¿EXISTEN CUADROS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO? SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS Y SE REGISTRAN EN EL LIBRO ANUAL DE CONTROL DE ALTAS SE ELABORA PROGRAMA DE SALIDA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA ENTREGAR LOS ACTIVOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES SI NO SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS CONFORME A CONSECUTIVO DE INCORPORACIÓN QUEDA BAJO RESGUARDO DE LA BODEGA LOS BIENES HASTA QUE SE REALIZA Y AUTORICE EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN SE DA LA PREALTA EN EL SICAF Y SE SOLICTA FOLIO DE INCORPORACIÓN SE ELABORA UN LISTADO DE LAS FACTURAS Y SE ENVIAN INCORPORACIONES ORIGINALES, FACTURURAS ORIGINALES, CARTAS GARANTIAS Y COPIA DEL PEDIDO PARA TRAMITE DE PAGO UNA VEZ ENTREGUEN EL LISTADO FIRMADO DE RECIBIDO SE ARCHIVA SE ENTREGAN JUEGO DE COPIAS DE INCORPORACIÓN Y ANEXOS AL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SE RECABAN FIRMAS Y SELLOS EN INCORPORACIÓN

COORDINACIÓN DE BODEGA SE PROCEDE ARCHIVAR LAS TRANSFERENCIAS DE RESGUARDO JUNTO CON LOS FOLIOS DE INCORPORACIÓNQUE CORRESPONDEN PAGINA 2 SE PROCEDE A REALIZAR EL EMBARQUE, SE LLENAN LOS DATOS DEL VEHUICULO, USUARIO Y DE LO QUE ESTAN TRANSPORTANDO ASI COMO TOMAR LAS FOTOGRAFIAS NECESARIAS SE FIRMA EL EMBARQUE Y SE ENTREGA FORMATO DE SALIDA DE VEHICULO FIN