Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyos Áreas de oportunidad 2018 Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyos

Introducción De acuerdo a las atribuciones que le competen a el área de la Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyo (GSNPA), se llevó a cabo la siguiente actividad: Revisar los expedientes de apoyos internos y externos con base en el programa de trabajo. Objetivo General: Que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), cuente con los procesos adecuados que agilicen y contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia en su gestión, dando certeza del cumplimiento a la normativa correspondiente que se contempla para los programas internos y externos.

Fases a desarrollar La Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyo, realizó su programa de trabajo denominado “Determinación de Áreas de Oportunidad”, en dos fases y tres etapas que a continuación se describen: a) Trabajo Realizado 1ra. Etapa.- Identificar Áreas de Oportunidad: Basada en la revisión de los expedientes electrónicos predeterminados por una muestra de los programas internos y externos 2017, se llevo acabo mediante la herramienta “Muestreo Estadístico y Aleatorio” con un nivel de confianza del 90%, una probabilidad de error del 4% y precisión del 5%, se detectaron áreas de oportunidad, las cuales sirvieron de base para elaborar propuestas de mejora. b) Propuestas para reforzar los procesos 2da. Etapa.- Propuestas de Mejora: La detección de áreas de oportunidad permitió a la Gerencia desarrollar las siguientes acciones de mejora, una metodología denominada “preventiva general”, así como “herramientas de apoyo”, y un módulo de orientación vía telefónica. 3ra. Etapa.- Presentación, retroalimentación e Implementación de las propuestas de mejora: Una vez aprobadas las acciones de mejora se elaborará un programa de trabajo para el diseño, ejecución y capacitación de las áreas involucradas, con la finalidad de instruirlos en el manejo de la metodología y herramientas, el programa de trabajo se llevará a cabo en coordinación con las Gerencias responsables. Es importante mencionar que esto contribuirá con la eficiencia de la gestión, dando certeza al cumplimiento de la normativa para los programas de apoyo internos y externos.

1ra. Etapa Identificar Áreas de Oportunidad Revisión de expedientes por la GSNPA Se generó la muestra de los programas internos y externos Revisión de los expedientes electrónicos (internos y externos) Detección de áreas de oportunidad de los programas internos y externos Elaboración del informe de resultados con la propuesta de acciones de mejora

2da. Etapa Propuestas de Mejora Herramientas de Apoyo Electrónica: Procesos de Revisión (Gerencias de Fomento) Muestra Cédula Apoyo Interno y Externo Protocolo Proceso operativo (Agente de Crédito) Matriz de Normatividad (RO FND, RO SAGARPA, Manuales y Check list) Prueba de funcionamientos de herramientas electrónicas Orientación vía telefónica por parte de las áreas responsables para las agencias

3ra. Etapa Propuestas de Mejora Presentación y Retroalimentación de las acciones de Mejora Presentación a los Gerentes de Fomento de las Coordinaciones Regionales y Jefes de Departamento de las CR Retroalimentación a los Gerentes de Fomento de las Coordinaciones Regionales y Jefes de Departamento de las CR

3ra. Etapa Implementación de las propuestas de mejora Corporativo Coordinador Regional Noroeste Coordinador Centro Occidente Coordinador Regional Sureste Coordinador Regional Sur Coordinador Regional Norte

2da. Etapa Propuestas de Mejora Desarrollo de Metodología Preventiva General La Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyo realizará una revisión anual de las solicitudes pagadas del ejercicio inmediato anterior, para detectar áreas de oportunidad, en las diferentes etapas del proceso de entrega de apoyos. Asimismo para mejorar su análisis se propone clasificarlas en los siguientes rubros: Solicitud, Autorización, Ministración y Comprobación. GSNPA La Gerencia de Fomento a Productores y Empresas Rurales coadyuvara en la revisión anual de las solicitudes pagadas del ejercicio inmediato anterior, para detectar áreas de oportunidad, en las diferentes etapas del proceso de entrega de apoyos, así como en la determinación de áreas de mejora. También apoyara en la elaboración e impartición de la capacitación que se considere necesaria. GFPER Las Gerencias de Fomento de las Coordinaciones Regionales, tomarán de base el informe de resultado de las acciones de mejora determinadas por la GSNPA, con la finalidad de elaborar un Programa de Trabajo, para verificar que las acciones de mejora determinadas se corrijan en el proceso de las solicitudes que estén llevando acabo en ese momento en las diferentes agencias de su coordinación. Coordinaciones Regionales *GRFPN

2da. Etapa Propuestas de Mejora Desarrollo de Metodología Determinación de áreas de oportunidad a cargo de la GSNPA GFPER Proceso de la Preventiva General Corrección de áreas de oportunidad a cargo de las GRFPN Determinar acciones de mejora Revisión de solicitudes pagadas del ejercicio inmediato anterior Seleccionar Muestra. Verificar que el expediente cuente con la información solicitada en el check list En su caso, utilizar la herramienta electrónica , para verificar la Normatividad Identificar el check list del apoyo/incentivo Elaborar informes para las GRFPN Revisión de solicitudes del ejercicio en proceso Elaborar reporte

1ra. Etapa Identificar Áreas de Oportunidad RESUMEN DE AREAS DE OPORTUNIDAD APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS   APOYOS UNIVERSO MUESTREO TOTAL DE AREAS DE OPORTUNIDAD INTERNOS 378 37 108 EXTERNOS 466 38 225 TOTAL 844 75 341

2da. Etapa Propuestas de Mejora Desarrollo de Metodología Áreas de Oportunidad por Coordinación de Apoyos Internos y Externos

HUMBERTO SERRANO AYALA SERGIO FLORES SÁNCHEZ HUMBERTO SERRANO AYALA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO Email: sfloress@fnd.gob.mx hserrano@fnd.gob.mx MUCHAS GRACIAS 08 de octubre de 2018