ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 2010-2011

INGRESOS Y EGRESOS ANUALES AÑOS 2010-2011 CENTROS DE COSTOS SALDO INICIAL (1 DE ENERO) INGRESO ANUAL EGRESO ANUAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 201 0 (M $) 2011 (M$) 2010 1618 (Recursos Propios) 219.499 149.154 392.924 523.755 463.269 508.994 163.916 1999 (colaboración Academia) 38.813 94.572 291.792 242.088 236.034 277.705 58.995 2682 (PEC 2011) 59.740 32.486 110.994 328.993 138.248 265.854 95.625 1980 (Academia) 3.467 9.380 980.158 976.912 974.244 976.688 9.604 1963 (Titulación) 44.535 48.844 33.198 26.920 28.889 37.932 37.832 2623 (PEC 2010) 81.466 76.703 311.417 47.750 316.180 80.952 43.500 total 447.520 411.139 2.120.483 2.146.418 2.156.864 2.148.124 409.433

SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE POR CENTROS DE COSTOS 2010 ($) 2011 Compromisos 2012 Saldo Real 2012 1618 (Recursos Propios) 149.153.827 163.915.753 124.315.193 39.600.560 1999 (colaboración Academia) 94.571.662 58.955.414 47.264.696 11.690.718 2682 (Pec 2011) 32.485.985 95.624.571 - 1980 (Academia) 9.380.221 9.604.332 1963 (Titulación) 48.844.360 37.832.327 2623 (PEC 2010) 76.703.038 43.500.143 9.000.000 34.500.143 total 411.139.053 409.432.540 180.579.889 228.852.651

Compromisos Por Centros de Costos Centro de Costos Concepto del Gasto Monto Total 1618 (Recursos Propios) Pintura Pasillo y Auditorium 1.869.609 124.315.193 Reparación Aire Acondicionado FCFM 24.000.000 Microsoft A. Hevia 749.837 Microsoft R. Robbes 6.535.047 FII 64.560.700 FVI 22.000.000 Yahoo M. Marin (Proyecto Buscador de Gob.) 3.600.000 Máquinas de Café (sala de estar y cocina) 1.000.000

Compromisos Por Centros de Costos Centro de Costos Concepto del Gasto Monto Total 1999 (Colaboración Academia) LACCIR (Total) 20.763.411 47.264.696 Yahoo B. Bustos 4.725.000 Proyecto P. Neruda 5.068.776 U-Inicia A. Bergel 8.408.868 U-Inicia J. Pérez 8.298.641 2623 (PEC 2010) Remodelación Baño Hombres 9.000.000

GASTOS EN REMUNERACIONES 2010 ($) 2011 Académicos JC 402.245.161 427.090.969 Académicos JP 28.432.546 25.723.364 No Académicos 126.666.305 173.489.556 Honorarios 173.359.388 117.628.185 Asignación de Productividad 559.486.309 694.640.174 TOTAL 1.290.189.709 1.438.572.248

DESVINCULACIONES E INCORPORACIONES 2011 Gastos en Remuneraciones ($) Desvinculaciones Incorporaciones 2010 2011 Claudia Páez Varas 966.459 Patricio Inostroza 1.796.000 352.051 Luis Guerrero Blanco 1.612.373 Margarita Serei Sala 1.750.368 Karin Riquelme Díaz 300.000 Alexandre Bergel 1.788.423 Romain Robbes 1.738.423 Alejandra Rodríguez 1.500.000 Bárbara Poblete 1.805.137 Jorge Pérez Rojas Alejandro Márquez 900.000 Totales 2.767.459 3.362.741 5.326.846 4.862.325

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN Concepto del Gasto 2010 ($) 2011 Aporte Construcción Edificio Beaucheff 120.000.000 Máquinas y Equipos 46.273.040 69.817.741 Servicio de Red 3.292.840 3.669.407 Alimentación 16.183.520 20.697.360 Telefonía 6.466.420 3.325.729 Materiales de Oficina y aseo 4.701.296 8.799.795 Comisiones Académicas 43.711.340 59.019.887 Biblioteca y Material Bibliográfico 19.184.668 33.836.695 Unidades de Becas 33.260.807 25.226.993 Total 293.073.931 344.393.607

AMENAZAS FALTA DE APOYO Y TRABAJO EN EQUIPO DE PARTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD (MANTENCIÓN BAÑOS, GASFITERÍA, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ETC.). TIEMPOS Y PLAZOS DEFINIDOS POR LA FACULTAD PARA LOS PROCESOS (COMISIONES ACADÉMICAS, PAGOS DE BECAS, FIRMAS DE DECRETOS O RESOLUCIONES, ETC.)

DEBILIDADES DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LABORAL RESISTENCIA AL CAMBIO RUMOR Y RUIDO GENERADO POR EL TRABAJO DE DEFINICIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIA ASOCIADO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (CALIFICACIONES) FALTA DE DEFINICIONES CONCEPTUALES DE POLÍTICAS: DE PERSONAL , DE ESCALA DE REMUNERACIONES, DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ETC. RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO.

OPORTUNIDADES BUENA RELACIÓN Y DISPOSICIÓN CON LAS AREAS DE LA FACULTAD RELACIONADAS A RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA. LICITACIONES DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DISMINUIRÁN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO (ej. Contrato de Suministro para el Servicio de Alimentación y Banquetería).

FORTALEZAS UNIDAD ADMINISTRATIVA: APOYO DE LA DIRECCIÓN PARA EFECTUAR PROCESOS DE CAMBIO. EQUIPO DE TRABAJO DISPUESTO Y COMPROMETIDO. EQUIPO DE TRABAJO CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.