Mapa Estratégico del CUADRO de MANDO INTEGRAL MAPA ESTRATEGICO Y RELACIONES INDICADORES OBJETIVOS INICIATIVAS Nuevo Sistema Informático Cuadro de Mando Integral Sistema de control de resultados por cada trabajo Plan Estratégico(3años) % INCREMENTO EN VENTAS AL AÑO POR UNIDAD DE NEGOCIO %BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS(BAI) FACTURAR 18.mm € 35% en TESA 50% en Elevación 15% en Otros 50%INCREMENTO B.A.I.. CRECIMIENTO EN VENTAS CUADRO DE MANDO INTEGRAL RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Perspectiva Financiera 1 VALORACION AL AÑO DE ENCUESTAS 5 NUEVOS PRODUCTOS 10 NUEVOS CLIENTES MAS DE UN TOTAL DE 50 CLIENTES CON UN MARKETING RELACIONAL E INDIVIDUAL . ENCUESTAS A CLIENTES Nº NUEVOS PRODUCTOS Nº CLIENTES CON ESTRATEGIA PERSONALIZADA Nº DE NUEVOS CLIENTES POR CADA UNIDAD DE NEGOCIO Sistemática para encuestas a clientes Plan de Diseño I+D+I Clasificación estratégica de clientes esenciales Plan de Servicios Comerciales según tipo de cliente Campaña de imagen FIDELIZACION INDIVIDUAL ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION SATISFACCION DEL CLIENTE Perspectiva del Cliente UNIDADES DE NEGOCIO CONSOLIDADAS Nº DE GRUPOS DE MEJORA EN FUNCIONAMIENTO % PRODUCTIVIDAD POR U. DE NEGOCIO: ventas/ operario % REDUCCION COSTOS EN FABRICACION 3 UNIDADES DE NEGOCIO EN FUNCIONAMIENTO IMPLANTAR TECNICAS DE SMED IMPLANTAR LA TECNICA DE LAS “5 S” 10% INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 8 GRUPOS DE MEJORA PDCA en U.de Negocio Mejora procedimientos Grupo de Mejora “ 5S “ Grupo Mejora SMED Plan de Reducción de Costos Sistema de Planificación General y desglosada por Áreas de Gestion PLANIFICACION INTEGRADA GRUPOS DE MEJORA MEJORAR LOS PROCESOS Perspectiva Interna ENCUESTA DE CLIMA SOCIAL EN PLANTILLA IMPLANTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA Nº DE HORAS DE FORMA- CION(interna y externa) COMITÉ DE DIRECCION VALORACION ANUAL DE ENCUESTA CLIMA SOCIAL NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MAS DE 1.000 HORAS EN FORMACION EXTERNA MAYOR COORDINACION Encuesta anual de Clima Social Manual de Organización Inventario Conocimientos y Plan de Formación Sistema de Remuneración Variable por resultados GESTION DE LOS RRHH REESTRUCTURACION SATISFACCION DEL PERSONAL Perspectiva de Aprendizaje