EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, abril 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $53.923 millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos En cuanto a la ejecución el mes de febrero, ascendió a $2.813 millones, equivalente a un 5,2%, inferior al 6,1% registrado al mismo mes del año anterior e inferior al 5,4% logrado en el mes de enero de 2018. Con ello, la ejecución acumulada al mes de febrero totalizó $5.736 millones equivalente a un 11,5% de avance, superior al 10,6% logrado a la misma fecha del año anterior. No se observaron modificaciones presupuestarias en el mes de febrero de 2018.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a FEBRERO 2018 Partida 25 Ministerio de Medio Ambiente

Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a FEBRERO 2018 Partida 25 Ministerio de Medio Ambiente

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 53.923.799 5.736.405 10,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.918.027 4.527.143 14,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.358.067 597.746 5,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.378.076 232.097 2,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.266.629 49.385 2,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 330.034 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 30.132.128 2.509.357 8,3% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 13.844.984 1.808.079 13,1% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 9.946.687 1.418.969 14,3% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30.132.128 2.509.357 8,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.068.439 2.055.192 13,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.318.107 342.723 4,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.155.468 79.453 1,3% 01 Al Sector Privado 168.961 0,0% 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central 307.800 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO 03 A Otras Entidades Públicas 5.640.830 1,4% Fondo de Protección Ambiental 942.867 5.440 0,6% 004 Certificación Ambiental Municipal 166.355 2.520 1,5% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 011 Calefacción Sustentable 4.089.248 71.493 1,7% 017 Fondo del Reciclaje 359.100 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.589.114 31.989 2,0% Vehículos 42.805 51.000 8.195 04 Mobiliario y Otros 16.051 05 Máquinas y Equipos 594.576 5,4% 06 Equipos Informáticos 511.431 503.236 -8.195 Programas Informáticos 424.251 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.844.984 1.808.079 13,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.739.467 1.385.545 14,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.101.557 157.285 7,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.312 114.678 6,9% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 946.928 95.947 10,1% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 709.384 18.731 2,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.648 540 0,2% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 05 Máquinas y Equipos 6.128 06 Equipos Informáticos 122.195 07 Programas Informáticos 177.176 0,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 150.031 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA FEBRERO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.946.687 1.418.969 14,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.110.121 1.086.406 15,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.938.403 97.738 5,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566.296 37.966 6,7% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 330.867 16.856 5,1% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 615 8,9% 05 Máquinas y Equipos 44.292 547 1,2% 06 Equipos Informáticos 87.635 289 0,3% 07 Programas Informáticos 171.926 15.405 9,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 180.003 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES