Convocatoria concedida Infraestructuras NODO ENTIDAD INTEGRADA IdiSNA (COMISION GESTIÓN.) NODO CENTRAL IdiSNA Comisión delegada (1) Convocatoria concedida (2) Inclusión de la convocatoria en la aplicación de gestión de proyectos (3) Realizar reunión para establecer condiciones Sí No (4) ¿Necesidad contratar personal? ¿Necesidad inmovilizado o servicio? (6) Sí (7) (8) Sí (5) No Redactar doc. adquisición inmovilizado Firmar documento Selección de personal ¿El importe supera el Umbral permitido según convocatoria? (9) No Sí (10) Comunicar a la comisión delegada (límites según convocatoria) (12) (12) (11) (13) ¿Se aprueba la compra? Sí Ejecutar la compra Realizar procedimiento de compra (14) Autorizar el pago No (15) Realizar seguimiento de los ingresos (16) Avisar al IP 2 meses antes de la finalización del plazo de entrega de memorias (17) Realizar memoria económica, científica y auditoría parcial según proceda (18) Realizar seguimiento presupuestario A

Presentar informe de auditoría al financiador NODO ENTIDAD INTEGRADA IISN (GESTIÓN DE PROYECTOS E INVESTIG.) NODO CENTRAL IISN Comisión delegada Infraestructuras A (19) Sí ¿Es necesaria una auditoría de cuentas? No (20) Contratar un auditor (21) Presentar informe de auditoría al financiador (22) Presentar Memoria del proyecto Fin (23)

Registros Documentación de referencia Información diversa 2) Se incluye la convocatoria en la aplicación informática de Gestión de proyectos. Se introducen el presupuesto por anualidades y conceptos, plazos de memorias, partidas contables y otros datos del proyecto. 3) Se reúnen el nodo de la entidad integrada (gestión de proyectos) con los miembros del grupo de investigación para informarles de cómo se va a realizar el control y la gestión de los recursos económicos y administrativos. Los investigadores que no han utilizado estos servicios previamente se les informa del funcionamiento. (En las convocatorias del Gobierno de Navarra, los miembros del grupo investigador tienen que firmar un contrato de normas de gasto). En el supuesto de necesitar anticipo revisar si hay tesorería, en el caso de necesitarlo se podría estudiar el realizar un anticipo programado 4) El investigador debe comunicar al personal de la entidad integrada el personal que va a contratar. 6) El investigador debe comunicar al personal de la entidad integrada el inmovilizado a adquirir o los servicios a contratar. 7), 8) El nodo de la entidad integrada debe comunicar al nodo central de la compra del inmovilizado ya que en ese caso será necesario que el nodo central realice un documento de adquisición de inmovilizado que será firmado por los servicios de apoyo comunes. 9), 10) Los límites de las adquisiciones son marcados por el financiador teniendo que tener en cuenta la ley de contratos estatal, regional o la ley de subvenciones, dependiendo de lo que indique el financiador en la Orden de las Bases. En el caso de que de que el importe de la compra supere el umbral permitido se deberá comunicar al Nodo Central y éste se pondrá en contacto con la comisión delegada que será la encargada de aprobar o no la compra. 11),12),13) En el caso en que se apruebe la compra, se realizará un procedimiento de compra y se ejecutará la compra. En los casos en los que el importe sea inferior al umbral permitido, únicamente habrá que informar al nodo entidad integrada. 14) Los pagos serán autorizados. 15) Se realiza un seguimiento de los ingresos aunque la primera anualidad (ingreso) sea automático. 16), 17) El nodo entidad integrada avisa 2 meses antes de la finalización del plazo de entrega de memorias, tanto de las parciales, como de la final, a los IP porque los siguientes ingresos tras la primera anualidad son tras presentar la memoria (científica y económica). La memoria económica la prepara el nodo entidad integrada y la técnica la tiene que presentar IP. 18) Hay una comunicación constante con los investigadores para avisarles del seguimiento presupuestario, bien sea a través de la aplicación de gestión de proyectos o vía email (para los que no tienen acceso). 19), 20) y 21) Si es necesaria una auditoría de cuentas el nodo central busca el auditor y completa el documento guía del auditor. El nodo central junto con el nodo entidad integrada presentan el informe de auditoría al financiador. Una vez cerrado el proyecto, el propio financiador puede realizar una auditoría. 23)Conjuntamente presentan la memoria final del proyecto y archivan la documentación correspondiente. 2) (aplicación de Gestión de proyectos)   3) Documento normas de gestión de proyectos concedidos. Información diversa 14) Documento de autorización de pago del investigador 15)Aplicación gestión de proyectos 17) Memorias parciales y finales 19) Informe de auditoría