Guía para la gestión de:

Presentación del tema: "Guía para la gestión de:"— Transcripción de la presentación:

1 Guía para la gestión de:
“12º Fondo Viajes y Apoyo a la realización de Eventos Científicos- 2018/2019” y “MOVIUNGS /2019” Financiadas con fondos de la UNGS

2 Consideraciones Generales:
Todas las gestiones deberán ser iniciadas en la Secretaría de Investigación por el/la ID adjudicado/a con los fondos mediante nota firmada en original. Todos los modelos de notas, formularios y cuadros para las gestiones administrativas de cada Convocatoria se encuentran en UNGS/Investigación/Convocatorias Ante cualquier inquietud consultar con la mayor anticipación posible a

3 MUY IMPORTANTE ANTES DE GASTAR RECUERDE QUE:
COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO: Solamente se aceptan compras realizadas con tarjeta de crédito en 1 (un) pago. Al momento de la rendición/reintegro será necesario presentar el resumen de la tarjeta correspondiente una vez cumplida la fecha de pago. Si tuvo gastos en dólares con tarjeta de crédito: Se considerará la cotización del dólar del día de vencimiento del pago de la tarjeta. Recuerde que cuenta únicamente con el monto que le haya sido adjudicado en la convocatoria.

4 CARGAS DE COMBUSTIBLE: MONTOS Y PRESUPUESTOS:
COMPRA DE PASAJES ÁEREOS: Serán comprados preferentemente por Aerolíneas Argentinas de lo contrario siempre deberá presentar el presupuesto ofrecido por Aerolíneas Argentinas. Los presupuestos deben tener fecha previa a la compra del pasaje SIEMPRE deberá guardar las tarjetas de embarque/boarding pass originales del viaje realizado. CARGAS DE COMBUSTIBLE: Serán válidos cuando se adquieran a través de la red de operadores de YPF ( Se recomienda consultar antes de cargar. MONTOS Y PRESUPUESTOS: En compras mayores a $ siempre deberá presentar 3 presupuestos de fecha anterior a la compra del bien o servicio (el seleccionado más 2).

5 Para gastos de viajes al exterior recomendamos solicitar viáticos
GESTIONES y PLAZOS VIÁTICOS Solicitarlos en Secretaría de Investigación con un mínimo de 15 días antes de la fecha del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del formulario de “Solicitud de Comisión de Servicios” (completo y firmado), itinerario de viaje, invitación, o documentación que respalde el período por el cual solicita fondos Para gastos de viajes al exterior recomendamos solicitar viáticos Rendirlos en Secretaría de Investigación 5 días posteriores a la finalización del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del formulario de “Rendición de Comisión de Servicios” (completo y firmado), tarjetas de embarque del viaje y documentación vinculada al evento (certificado) en caso de corresponder. RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

6 SE RECOMIENDA SOLICITAR VIÁTICOS PARA LOS VIAJES QUE TENGA PREVISTOS
MONTOS DE VIÁTICOS De forma meramente orientativa se detallan a continuación Los montos máximos diarios de viáticos habilitados por la UNGS. Personal de la UNGS: - Viáticos nacionales $315* - Viáticos para América del sur y Central US$ 220 - Viáticos para México, Estados Unidos y Canadá US$ 250 - Viáticos para Europa, Asia, África y Oceanía US$ 300 Visitantes nacionales o extranjeros: Viáticos nacionales $315* (*) En el caso de viáticos nacionales para personal UNGS el lugar al cual se traslada debe encontrarse a más de 50 kilómetros de la UNGS y se debe pernoctar cómo mínimo 1 noche en el lugar) SE RECOMIENDA SOLICITAR VIÁTICOS PARA LOS VIAJES QUE TENGA PREVISTOS RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

7 ADELANTOS FINANCIEROS
GESTIONES y PLAZOS ADELANTOS FINANCIEROS Solicitarlos en Secretaría de Investigación con un mínimo de 15 días antes de la fecha del viaje o evento. Presentar: nota con la solicitud del adelanto. Rendirlos en Secretaría de Investigación 5 días posteriores a la finalización del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del cuadro con detalle de comprobantes y todos los comprobantes de los gastos realizados. RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

8 GESTIONES y PLAZOS PEDIDOS DE REINTEGRO
Solicitarlos en Secretaría de Investigación 5 días posteriores a la finalización del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del cuadro con detalle de comprobantes y todos los comprobantes de los gastos realizados. RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

9 RECUERDE QUE LOS COMPROBANTES SIEMPRE DEBEN TENER VALIDEZ FISCAL
Deben tener validez fiscal pueden ser facturas B o C, tickets, entre otros. Deben tener fechas acordes con los eventos/visitas/viajes realizados No es válido el comprobante de carga de SUBE Cualquier situación excepcional debe ser justificada por nota y su aceptación quedará sujeta a revisión por la Secretaría de Administración RECUERDE QUE LOS COMPROBANTES SIEMPRE DEBEN TENER VALIDEZ FISCAL

10 ¿CÓMO PRESENTAR LOS COMPROBANTES?
PEGADOS SIN DOBLAR HOJA A4 NUMERADOS IDENTIFICADOS EN CUADRO

11 PARA FINALIZAR RECUERDE:
Esta guía es válida para la gestión de:“12ª Convocatoria Fondo Viajes y Apoyo a la realización de Eventos Científicos 2018/2019” y “MOVIUNGS 2018/2019” Todos los modelos de notas, formularios y cuadros para las gestiones administrativas de cada Convocatoria se encuentran en UNGS/Investigación/Convocatorias Ante cualquier inquietud consultar con la mayor anticipación posible a

12 FIN