Revisión:05 Fecha:02/10/06 Página 1 de 7 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Identificación: PROIC578-016 Revisión:05 Fecha:02/10/06 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Página 1 de 7 Objetivo: Coadyuvar a la disminución de conductas irregulares y sancionar las que se determinen como tales. Alcance: Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, Pemex Petroquímica y Secretaría de la Función Pública. Desarrollo: Responsable Actividad Registro Titular del Órgano Interno de Control Recibe Informe de Auditoría con Presunta Responsabilidad y lo turna al Titular del Área de Responsabilidades Sistema de Control de Documentos. Check List. Acuerdo de Radicación Acuerdo de Improcedencia. SPAR Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Responsabilidades. Citatorio de presunto responsable Constancias de Notificación. Titular Área de Responsabilidades Recibe del Titular del Órgano Interno de Control el asunto y lo turna al Jefe de Unidad Titular del Área de Quejas Jefe de Unidad Turna el expediente de queja o denuncia con presunta responsabilidad Recibe del Titular del Área de Responsabilidades o del Titular del Área de Quejas el asunto y lo turna al Especialista Técnico. Especialista Técnico Recibe, proyecta Acuerdo de Radicación, revisa que el asunto cumpla requisitos de entrada (determinación de presunto responsable, presunta responsabilidad, normatividad infringida y evidencias) Si no se cubren requisitos de entrada proyecta Acuerdo de Improcedencia u oficio de devolución al Área de origen para complementar el Informe o expediente de turno, y lo entrega en mano al Jefe de Unidad para su revisión y rúbrica. Recibe, revisa y rubrica Acuerdo de Radicación y en su caso de Improcedencia u oficio de devolución al Área de origen para complementar el Informe o expediente de turno, y lo entrega en mano al Titular del Área de Responsabilidades, para su aprobación y firma. Titular del Área de Responsabilidades Recibe, aprueba y firma Acuerdo de Radicación y en su caso de Improcedencia u oficio de devolución al Área de origen para complementar el Informe o expediente de turno, y concluye actividad. De cubrirse los requisitos registra expediente en el Sistema Electrónico denominado SPAR FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007

Página 2 de 7 Fecha:02/10/06 Revisión:05 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Fecha:02/10/06 Revisión:05 Identificación: PROIC578-016 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Especialista Técnico Proyecta los siguientes documentos: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Responsabilidades, Oficio de Solicitud de Datos Laborales, Oficio de comunicación al Área que turna el asunto, y Citatorio de presunto responsable señalando en este último: El Derecho de comparecer personalmente a rendir declaración en torno a los hechos que se le imputan La normatividad que se considera infringida (leyes, reglamentos, normas internas) Lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia Autoridad ante la cual se desarrollará la audiencia Actos y/o omisiones que se imputan Derecho de comparecer asistido de un defensor Prevención de tener por ciertos los hechos que se imputan en caso de dejar de comparecer sin causa justificada Un plazo entre la citación y la audiencia no menor de 5, ni mayor de 15 días hábiles. Los entrega en mano para revisión y rúbrica del Jefe de Unidad Acta Administrativa. Acuerdo de Admisión o Desechamiento de Pruebas. Resolución. Oficios Varios Cédula de captura de sanción Cuestionario de medición de la satisfacción de los clientes Acuerdo de Admisión o Desechamiento del recurso de revocación así como de las pruebas ofrecidas Pruebas. Acuerdo de Cierre de Instrucción. Determinación (confirmación o revocación). Jefe de Unidad Recibe, revisa y rubrica Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Responsabilidades, Oficio de Solicitud de Datos Laborales, Oficio de comunicación al Área que turna el asunto, y Citatorio de presunto responsable y los entrega en mano para aprobación y firma del Titular del Área de Responsabilidades FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007

Titular del Área de Responsabilidades Página 3 de 7 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Fecha:02/10/06 Revisión:05 Identificación: PROIC578-016 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Titular del Área de Responsabilidades Recibe, aprueba y firma Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Responsabilidades, Oficio de Solicitud de Datos Laborales, Oficio de comunicación al Área que turna el asunto y Citatorio de presunto responsable y lo entrega en mano al Jefe de Unidad Jefe de Unidad Recibe Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Responsabilidades, Oficio de Solicitud de Datos Laborales, Oficio de comunicación al Área que turna el asunto y Citatorio de presunto responsable y lo entrega en mano al Especialista Técnico Especialista Técnico Recibe Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Responsabilidades para su integración al expediente y despacha Oficio de Solicitud de Datos Laborales, Oficio de comunicación al Área que turna el asunto y Citatorio de presunto responsable y Notifica citatorio en términos de los artículos 309 al 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria). Titular del Área de Responsabilidades Desahoga Audiencia de Ley mediante acta administrativa en la que concede al presunto responsable un plazo de 5 días hábiles para ofrecer pruebas. Transcurrido el plazo para ofrecer pruebas proyecta acuerdo en el que determina admisión o desechamiento (el desechamiento opera en caso de considerar que las pruebas no tienen relación con los hechos que se atribuyen), determinando fecha para el desahogo de las pruebas admitidas. En caso de no presentarse las pruebas deja constancia de ello en el acuerdo, entrega en mano al Jefe de Unidad FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007

Página 4 de 7 Fecha:02/10/06 Revisión:05 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Fecha:02/10/06 Revisión:05 Identificación: PROIC578-016 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Jefe de Unidad Recibe, revisa y rubrica Acuerdo de Admisión o Desechamiento de Pruebas y lo entrega a aprobación y firma del Titular del Área de Responsabilidades Titular del Área de Responsabilidades Recibe, aprueba y firma Acuerdo de Admisión o Desechamiento de Pruebas Especialista Técnico Proyecta la resolución dentro de los 45 días hábiles siguientes al desahogo de la última prueba (este plazo puede duplicarse cuando así lo determine el Titular del Área de Responsabilidades mediante acuerdo) y la entrega en mano para revisión y rúbrica del Jefe de Unidad Recibe, revisa y rubrica el proyecto de resolución y lo entrega en mano a aprobación y firma del Titular del Área de Responsabilidades Recibe, aprueba y Firma resolución y la entrega en mano al Jefe de Unidad Recibe Resolución y la entrega en mano al Especialista Técnico para su Notificación Especialista Técnico o personal operativo de apoyo Notifica resolución en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su emisión al responsable. Proyecta oficio de comunicación al área que turnó el asunto y en caso de sanción oficio al jefe inmediato o al titular de la Entidad y emite la Cédula de Captura de Sanción. FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007

Titular del Área de Responsabilidades Página 5 de 7 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Fecha:02/10/06 Revisión:05 Identificación: PROIC578-016 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Jefe de Unidad Recibe, revisa y rubrica oficios de comunicación al área que turnó el asunto, y en caso de sanción al jefe inmediato o al titular de la Entidad y Cédula de Captura de Sanción. Titular del Área de Responsabilidades Recibe, aprueba y firma oficios de comunicación al área que turnó el asunto, y en caso de sanción al jefe inmediato o al titular de la Entidad y Cédula de Captura de Sanción. Especialista Técnico Despacha oficios de comunicación al área que turnó el asunto, y en caso de sanción al jefe inmediato o al titular de la Entidad. Posteriormente, aplica Encuesta de medición de satisfacción de clientes, una vez que el área respectiva lo requisite, se entrega en mano al Jefe de Unidad. Recibe Encuesta de medición de satisfacción de clientes, evalúa resultados y reporta al Titular del Área de Responsabilidades. Analiza el reporte de resultado de la Encuesta de medición de satisfacción de clientes para análisis de la alta dirección en etapa de seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. Recibe recurso de Revocación y lo turna al Jefe de la Unidad Jurídica. FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007

Página 6 de 7 Fecha:02/10/06 Revisión:05 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Fecha:02/10/06 Revisión:05 Identificación: PROIC578-016 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Jefe de la Unidad Jurídica Recibe recurso de revocación y determina su procedencia en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Elabora y rubrica el proyecto de acuerdo sobre su admisibilidad y la de las pruebas ofrecidas. Para el caso de que el promovente hubiera solicitado la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, determina su procedencia en términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, elabora y rubrica el proyecto de acuerdo respectivo. Titular del Área de Responsabilidades Recibe, aprueba y firma los Acuerdos de Admisión o Desechamiento del recurso y de las pruebas, y en su caso, el relativo a la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida. En su caso, notifica al recurrente, el acuerdo relativo a la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida. Elabora y rubrica el proyecto de acuerdo de cierre de instrucción. Recibe, aprueba y firma el acuerdo de cierre de instrucción. Jefe de Unidad Elabora y rubrica el proyecto de determinación (confirmación o revocación), dentro de los 30 días hábiles siguientes al desahogo de las pruebas. FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007

Página 7 de 7 Fecha:02/10/06 Revisión:05 Autoriza: Titular del Área de Responsabilidades Fecha:02/10/06 Revisión:05 Identificación: PROIC578-016 Nombre: Procedimiento para la Determinación de Responsabilidad Administrativa Titular del Área de Responsabilidades Recibe, revisa y rubrica el proyecto de determinación (confirmación o revocación). Titular del Órgano Interno de Control Recibe, aprueba y firma la determinación (confirmación o revocación). Jefe de la Unidad Jurídica Notifica al recurrente la determinación (confirmación o revocación) en un plazo no mayor de 72 horas posteriores a su emisión. ANEXOS FOOIC578-013 REV. 01 23/02/2007