MODELO DE AUTOEVALUACION UNAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA PLANEACION Y EVALUACION MODELO DE AUTOEVALUACION UNAB Junio 24 de 2011

ETAPAS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN UNAB MANTENIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN EXTERNA: VISITA DE PARES ETAPA 6 PERMANENTE: Nomenclatura - Documentación - Consulta - Avances - Procedimientos INFORME FINAL ETAPA 5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ETAPA 4 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ETAPA 3 RECOLECCION DE INFORMACIÓN ETAPA 2 ORGANIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ETAPA 1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO Y PONDERACIÓN

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN FUENTES DOCUMENTALES PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ DE VERIFICACION Relacionar los indicadores con los aspectos a evaluar Definir la fuente a utilizar para medir el indicador: D: Documento E: Encuesta FG: Grupo Focal N: Númerico

PAUTAS PARA LA CALIFICACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES El propósito es verificar el cumplimiento de los indicadores relacionados con fuentes documentales de acuerdo con sus características de calidad.

PAUTAS PARA LA CALIFICACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Si se cumple con un documento, en la Matriz de Verificación verifico: La ubicación: II: Información Institucional IP: Información de Programas PR: Información de área o proceso El estado del documento: COM: Completo INCE: Incompleto NEXI: No existe

PAUTAS PARA LA CALIFICACION DE FUENTES DOCUMENTALES Su actualización: SI NO FECHA

Tipos de documentos MA: Manual MP: Mapa de Procesos CA: Caracterización PR: Procedimiento. IN: Instructivo PC: Plan de Calidad RT: Reglamento ES: Especificación, documento que establece requisitos DR: Directriz, documento que establece recomendaciones o sugerencias. GA: Guía, documento que establece la orientación sobre un proceso o servicio PG: Programa, documento que define las actividades, responsables, recursos y plazos para la ejecución de un proyecto o tema específico. Ejemplo programa de capacitación. FO: Formato, documento establecido para evidenciar las actividades realizadas RE: Reporte generado un Sistemas de Información También se puede incluir como documento los informes y actas; los importante es que se agrupen bajo un solo nombre, sin hacer la relación de todos los informes, o actas.

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 1. Existencia El documento forma parte del archivo de la universidad, bien sea en medio escrito o magnético?

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 2. Responsable Hay una persona adscrita de manera permanente a la universidad, encargada de aprobar, revisar, actualizar y socializar el documento?

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 3. Disponibilidad: actualización y conservación Dentro de los criterios de confidencialidad que debe tener el documento, hay facilidad para la pronta ubicación y consulta? Las modificaciones, adiciones, correcciones y actualizaciones del documento se hacen de manera oportuna y eficiente?

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO Los documentos del programa son almacenados de tal forma que sean legibles, de fácil consulta y mantenidos sin daño, deterioro o pérdida?

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 4. Socialización La divulgación del documento se hace de manera periódica y los interesados tienen fácil acceso?. Qué medios utiliza la universidad para la divulgación de los documentos? Evidencias de socialización Existe la estadística relacionada con las personas a quienes se ha dado a conocer el contenido y la importancia del documento y la comprobación de estas acciones entre los usuarios?

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 5. Cumplimiento La universidad asegura con evidencias, su aplicación, cumplimiento y ejecución?

METODO DE CALIFICACIÓN DE MATRICES DOCUMENTALES

Características de la Matríz Hay archivo C = C+1 Hay reponsable Está disponible y actualizado 1 2 NO Evidencia de Socialización Compromiso de cumplimiento Guardar C Fin Si Inicio

CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN Los equipos de trabajo desarrollan un proceso de verificación, en el que se constata la información relacionada y la califican de acuerdo a lo solicitado en la característica de calidad que se evalúa. La calificación será revisada por el Comité de Autoevaluación Institucional con el propósito de eliminar los sesgos o las inconsistencias al reunir la información de toda la institución.

La calidad como un distintivo de la cultura UNAB