FORMULACION 2013 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2013 Presupuesto por Proyectos Universidad Central de Venezuela

FORMULACION 2013

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Aspectos Generales 1.Ajustarse a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico Social, establecidas por el Gobierno Nacional, y al Plan Sectorial del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 2.La distribución de los créditos presupuestarios, debe estar orientada a mantener la técnica actual de presupuesto por proyectos. 3.Se debe indicar en la política presupuestaria de la institución los proyectos cargados en Nueva Etapa con perspectivas del género, señalando la denominación, monto y meta. 4.La Formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria para el Ejercicio Fiscal 2013, deberá elaborarse orientando a la aplicación de los recursos existentes con criterios de austeridad, maximizando el ahorro en la distribución del gasto, ajustados al Decreto publicado en Gaceta Oficial de fecha 25/03/2009, mediante el cual se dictó el Instructivo para la Eliminación del Gasto Suntuario en el Sector Público.

FORMULACION La distribución de los créditos presupuestarios debe dirigirse a financiar los proyectos establecidos en la Estructura Presupuestaria aprobada para el año La distribución de los recursos en el Cronograma de Desembolso, la fuente de financiamiento Gestión Fiscal se deberán programar a partir del segundo semestre del año. 7.La alícuota impositiva del I.V.A debe considerarse en 12% y la tasa de cambio debe ajustarse a la normativa que rige la materia. 8.Racionalizar la política de otorgamiento de subsidios. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Aspectos Generales

FORMULACION 2013 De los Tipos de Costos A. Personal 1.No crear beneficios laborales que no están aprobados por este Ministerio. 2.No incrementar beneficios Socioeconómicos que no están aprobados por el Ministerio y hacer los cálculos de acuerdo a lo establecido en las Normas que avalan los beneficios. 3.Se deben estimar las suplencias necesarias y justificadas. 4.La creación de cargos y/o contratación de personal debe estar limitada, plenamente justificado y garantizar la asignación de recursos con fuentes de financiamiento recurrentes al presupuesto de gastos, sin generar detrimento en el funcionamiento de la Institución. 5.Revisar y ajustar los gastos de representación y el otorgamiento de otras retribuciones. 6.Las horas extras deben ajustarse a la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

7.Garantizar los beneficios que se señalan a continuación: Los sueldos y salarios del personal deben considerar el incremento salarial del 30% derivado del aumento salarial tabla y los conceptos de la Normativa Laboral vigente a la fecha, así como los ajustes al Salario Mínimo Nacional 2012, para todo el ejercicio fiscal Bono Vacacional tabla No incluir el costo del Bono de Fin de Año. Bono de Alimentación 50% de la Unidad Tributaria Actual (Bs. 45,00). Aportes Patronales establecidos en la normativa vigente (Fondo de Jubilaciones, Seguro Social, Régimen Prestacional de Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda, y otros) Bono de Doctor considerando los sueldos de la tabla FORMULACION 2013 De los Tipos de Costos A. Personal

FORMULACION 2013 Bono de Doctor considerando los sueldos de la Tabla Adelanto de Intereses sobre Prestaciones Sociales al Personal Docente y de Investigación y Administrativo, hasta un máximo de 8,5% sobre el Salario Básico Anual con tabla , considerando las incidencias de la Normativa Laboral. Para el personal Jubilado que haya recibido el pago de la deuda con los bonos Petro-orinoco no se debe presupuestar este beneficio. Incluir el costo de la Prestación de antigüedad y días adicionales (Nuevo Régimen), a sueldo tabla para todo el Ejercicio Fiscal La asignación de recursos del HCM no debe ser menor al asignado en el Presupuesto 2012, a menos que se demuestre una sobre estimación de los mismos. Para el caso de las Instituciones que se contrató pólizas de HCM a través de OPSU no incluir este costo, en virtud que será transferido el recurso al presupuesto de la OPSU. De los Tipos de Costos A. Personal 7.Garantizar los beneficios que se señalan a continuación:

Adelanto de Intereses de Prestación de Antigüedad al Personal obrero (Fideicomiso) con tabla considerando las variaciones de las tasas pasivas publicadas por el Banco Central de Venezuela. Los costos de los beneficios socioeconómicos (uniformes, ayudas por matrimonio, ayuda por nacimiento de hijos, juegos deportivos, actividades recreacionales y otros), aprobados por la parte competente, de los Docentes, Administrativos y Obreros, deben garantizarse en su totalidad y la asignación de recursos no debe ser menor a la asignación en el Presupuesto 2012, a menos que se demuestre una sobreestimación de los mismos, ni ser mayor a lo establecido en las normativas vigentes. Las Pensiones y Jubilaciones deben considerar el incremento de la pensión dado en los años y los conceptos de la Normativa Laboral Vigente a la fecha, así como los ajustes al Salario Mínimo Nacional 2012, para todo el ejercicio fiscal El Bono de Recreación se debe estimar de acuerdo a la pensión vigente Bono salud y Bono Familiar a 0,40 de la unidad tributaria vigente, incluyendo el personal Docente (Bs.36,00) FORMULACION 2013 De los Tipos de Costos A. Personal 7.Garantizar los beneficios que se señalan a continuación:

FORMULACION 2013 B.-Providencias Estudiantiles 1.Se deben garantizar las becas y Preparadurías estudiantiles con el costo actual de asignación mensual por beneficiario. 2.No se podrá incrementar la cantidad de becarios sin que esté previamente autorizado por el Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles de este Ministerio. 3.No se podrá incrementar el monto de las asignaciones de los becarios y/o asignaciones a preparadores sin que esté previamente autorizado por el Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles de este Ministerio. 4.La asignación de recursos para los Servicios de Comedor, Transporte y Servicio Médico no debe ser menor a la signada en el Presupuesto Se debe garantizar el aporte a FAMES (0,75% del total de la cuota asignada).

FORMULACION 2013 C.- Gastos de Funcionamiento 1. Limitar el gasto de artículos de oficina, papelería, revistas y periódicos. 2.Garantizar y racionalizar todos los gastos de servicios básicos derivados de los contratos con las empresas prestadoras del servicio, el mismo no debe ser menor al asignado en el Presupuesto Ley Disminuir el gasto de viáticos dentro y fuera del país, ajustando a la pertinencia institucional. 4.Dar prioridad a la continuación y culminación de las obras y proyectos que están en ejecución, dotación de laboratorios, de enseñanza, así como minimizar la adquisición y remodelación de inmuebles, bienes, vehículos automotores y obras de arte.

FORMULACION 2013 La información de los entes adscritos en el Título III, deberá ser registrada en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SISPRE) antes de las 12: a.m del día 27/09/2012, así como la entrega de dicha información en físico y digital con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. El resto de los instrumentos deberán ser elaborados de acuerdo al siguiente Cronograma, sin consideración de prorroga: DOCUMENTOFECHA DE ENTREGA Instructivo 1910/10/2012 Plan Operativo Anual (Nueva Etapa)10/10/2012 Cronograma de Desembolsos19/10/2012 PLAZOS DE ENTREGA Y CARGA DE LA DOCUMENTACION

FORMULACION 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2012 ANTEPROYECTO 2013 Y ASIGNACIÓN 2013 (CUOTA DEL EJECUTIVO NACIONAL) ASIGNACIÓNANTEPROYECTOASIGNACIÓN CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PROYECTOS PR2FORMACIÓN EN CARRERAS PR3FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL PR7INTERCAMBIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES AC2GESTIÓN ADMINISTRATIVA AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE PASIVOS

FORMULACION 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2012 ANTEPROYECTO 2013 Y ASIGNACIÓN 2013 (PRESUPUESTO EQUILIBRADO) ASIGNACIÓNANTEPROYECTOASIGNACIÓN CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PROYECTOS PR2FORMACIÓN EN CARRERAS PR3FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL PR7INTERCAMBIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES AC2GESTIÓN ADMINISTRATIVA AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE PASIVOS

FORMULACION 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2012 Y ASIGNACIÓN 2013 (CUOTA DEL EJECUTIVO NACIONAL) ASIGNACIÓN NIVELES DE CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PROYECTOS VARIACIÓN PR2FORMACIÓN EN CARRERAS PR3FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL PR7INTERCAMBIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES AC2GESTIÓN ADMINISTRATIVA AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL CÓDIGOSDENOMINACIÓN POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE PASIVOS

FORMULACION 2013 UNIDADFACULTAD Y/O DEPENDENCIAMONTO DEL DOZAVO ANUAL AGRONOMIA ARQUITECTURA Y URBANISMO CIENCIAS CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES FARMACIA HUMANIDADES Y EDUCACIÓN INGENIERÍA MEDICINA ODONTOLOGÍA CIENCIAS VETERINARIAS RECTORADO VICERRECTORADO ACADÉMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO CENTRO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO MANTENIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA AUDITORIA INTERNA CULTURA DEPORTES CONSEJO DE PRESERVACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL RECURSOS HUMANOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO COMISIÓN ELECTORAL SEGURIDAD SERVICIOS ESTUDIANTILES CAMPUS MARACAY DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EXTENSION UNIVERSITARIA SISTEMA DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL PROFESORADO ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL FORMACION INTEGRAL Y PROYECCION UNIVERSITARIA GERENCIA DE POSTGRADO FUNDACION INSTITUTO BOTANICO DE VENEZUELA "Dr. TOBIAS LASER" TOTAL

FORMULACION 2013 SERVICIOS ESTUDIANTILES CARACAS ANTEPROYECTO 2013PROYECTO 2013 COMEDOR TRANSPORTE SERVICIO DE PSICOLOGIA SERVICIO ODONTOLOGICO TRABAJO SOCIAL SERVICIO MÉDICO AYUDAS ECONÓMICAS AYUDAS MEDICAS LIBRERÍA CARACAS BECAS- AYUDANTÍAS AYUDAS ESTUDIANTILES Total Caracas MARACAY COMEDOR RECURRENCIA COMEDOR TRANSPORTE RECURRENCIA TRANSPORTE SERVICIO MEDICO SERVICIO ODONTOLOGICO MEDICINAS Y MATERIALES TRABAJO SOCIAL AYUDAS MEDICAS PREVENCIÓN Total Maracay TOTAL GENERAL

FORMULACION 2013 SERVICIOS BÁSICOS Dirección de Mantenimiento ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 SERVICIOS BÁSICOS CENTRALIZADOS Total Mantenimiento Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones SERVICIOS BASICOS CENTRALIZADOS Total DTIC TOTAL GENERAL

FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS PERSONAL DOCENTE DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES BONO DOCTORAL BONO DE APOYO DIDÁCTICO: (Clausula Nº 67) BONO DE RECONOCIMIENTO: (Clausula Nº 68) BONO DE RENDIMENTO: (Clausula Nº 69) SUPLENCIAS SERVICIOS DE SALUD: (Clausula No. 49) HIJOS EXCEPCIONALES PREVISIÓN SOCIAL (ACUERDO FEDERATIVO) APORTES PARA CENTROS EDUCATIVOS, BECAS Y AYUDAS ESPECIALES (Clausula No. 80) AYUDAS ECONÓMICAS A DOCENTES POR VÍA DE EXCEPCIÓN APORTES PARA ADQUISICIÓN DE LENTES : (Clausula N° 50) EXÁMEN MÉDICO INTEGRAL: (Clausula Nº 54) ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTALES

FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS PERSONAL PROFESIONAL DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR SOBRE TIEMPO COMPLEMENTO POR TRABAJO NOCTURNO SUPLENCIAS PRIMA DE JERARQUÍA Y PRIMA RANGO V OTRAS AYUDAS ECONOMICAS DOTACIÓN DE UNIFORMES APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES JUGUETES SERVICIO MEDICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTALES

FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE SERVICIOS DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR SOBRE TIEMPO COMPLEMENTO POR TRABAJO NOCTURNO OTRAS AYUDAS ECONOMICAS SUPLENCIAS DOTACIÓN DE UNIFORMES APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES JUGUETES PRIMAS POR MERITO A EMPLEADOS SERVICIO MEDICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTALES

FORMULACION 2013 BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL OBRERO DESCRIPCION DE LAS CLAUSULAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES COMPLEMENTO A OBREROS POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO O JORNADA NOCTURNA CLAUSULA Nro.(32B,46C,21D,20E,46F,21H) PRIMAS POR MERITO A OBREROS SUPLENCIAS DOTACION DE UNIFORMES A PERSONALOBRERO APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES DEL PERSONAL OBRERO JUGUETES PARA HIJOS DEL PERSONAL OBRERO OTRAS AYUDAS ECONOMICAS CLAUSULA Nro. 52 " CONVENCIÓN COLECTIVA DEL SECTOR OBRERO" CLAUSULAS Nro. 35, 47 "CONVENCION COLECTIVA DEL SECTOR OBRERO" CLAUSULA Nro. 20 "1 NORMATIVA" CLAUSULA Nro. (20D, 39F, 35E, 24H) TOTALES

FORMULACION 2013 HCM, CONTINGENCIA MEDICA Y SEGURO DE VIDA PERSONAL DOCENTEANTEPROYECTO 2013PROYECTO 2013 APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 53) ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA (CLÁUSULA N° 52) PERSONAL PROFESIONAL APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 75) ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIOS APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 75) ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA PERSONAL OBRERO APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA (CLÁUSULA N° 17) TOTAL

FORMULACION 2013 BONO DE ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DOCENTE BONO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PROFESIONAL BONO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO SUPERIOR Y APOYO BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL OBRERO TOTAL BONO DE ALIMENTACIÓN TOTAL GESTIÒN ADMINISTRATIVA TOTAL GENERAL BONO DE ALIMENTACION

FORMULACION 2013 BONO SALUD Y BONO FAMILIAR PERSONAL PASIVO DESCRIPCIÓN ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 BONO SALUD PERSONAL PENSIONADO ADMINISTRATIVO BONO SALUD PERSONAL JUBILADO ADMINISTRATIVO BONO FAMILIAR PERSONAL PENSIONADO OBRERO BONO FAMILIAR PERSONAL JUBILADO OBRERO BONO SALUD PERSONAL JUBILADO, PENSIONADO DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE TOTAL

FORMULACION 2013 PARTIDAS CENTRALIZADAS DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS ANTEPROYECTO 2013 PROYECTO 2013 ESTIMACION DE INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS LABORATORIOS Y BIOTERIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO CENTRALIZADO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF) PLATAFORMA TECNOLOGICA PORTAL UCV SEGUROS PATRIMONIALES SERVICIO COMUNITARIO PREPARADORES ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS (EUS) PROYECTO DEPORTES BOMBEROS CARACAS BOMBEROS MARACUAY PROYECTO VOZ Y DATA LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA FAMES CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO CUMPLIMIENTO SALARIO MINIMO REPOSICION DE CARGOS, ASCENSOS, RECLASIFICACIONES Y NIVELACIONES TOTAL PARTIDAS CENTRALIZADAS