Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA CONSEJO SUPERIOR. Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones Oficina de Planificación y Evaluación Institucional Coordinación de Planificación Operativa CARACAS, NOVIEMBRE 2007

BASE LEGAL Directrices del MPD_ PLANDES 2007 - 2013 Directrices de la ONAPRE Directrices de la OPSU (MES) Plan Estratégico – UNA (CS. Res. 0160-A/2005 del 27/07/2005) Lineamientos de Gestión Autoridades Rectorales

PROPÓSITO POAI 2007 Documento que concreta: La instrumentación del Plan Estratégico UNA La vinculación de las acciones con el presupuesto Institucional La cooperación Institucional para el logro de los objetivos establecidos en PLANDES 2007 – 2013

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 I. FUNDAMENTACIÓN Misión Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Metas (vinculadas – Iniciativas Estratégicas de los Objetivos 4 al 9) Plan Estratégico UNA

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 II. CUADROS ESTADÍSTICOS Estimación matricular del Curso Introductorio y Estudios Generales Estimación de Egresados Estimación Matricular de Postgrado

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 CONCEPTO DE PROYECTO III. PROYECTOS Es la expresión sistematizada de un conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en un tiempo determinado, el logro de un resultado especifico para el cual fue concebido. Este resultado puede estar dirigido a satisfacer las necesidades y demandas de la población o mejorar los procesos y sistemas de trabajo de la institución, de manera que coadyuven a la consecución de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico UNA.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 PROYECTOS: PR 01:Formación de pregrado en carreras cortas PR 02: Formación de pregrado en carreras largas PR 03: Formación de postgrado PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento PR 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista PR 08: Desarrollo de planta física PR 09: Diseño curricular carreras cortas III. PROYECTOS Descripción, programación y cuantificación de actividades para la concreción de los nueve Proyectos presupuestados Se discrimina cada Proyecto por unidad administrativa (Nivel Central, Centros Locales y Unidades de Apoyo)

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 IV. ACCIONES CENTRALIZADAS Se especifican las actividades y volúmenes de trabajo que realizan las unidades administrativas, como apoyo para el logro de los objetivos institucionales. Proyecto 91: Dirección coordinación de los gastos de los trabajadores Proyecto 92: Gestión Administrativa Proyecto 93: Previsión y protección social

POAI – 2007- PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS Nº DE ACCIONES ESPECÍFICAS Nº DE SUBACCIONES ESPECÍFICAS Monto Proyecto (Bs.) PR01* 02 241 50.000.000,00 PR02* 08 2999 19.851.232.912,00 PR03* 05 37 1.360.395.922,00 PR04* 04 15 1.855.848.072,00 PR05* 03 70 793.265.262,00 PR06* 41 1.934.004.434,00 PR07* 86 1.607.252.170,00 PR08 01 2.698.447.571,00 PR09 100.000.000,00 SUB - TOTAL 28 3497 30.250.446.287,00 ACCIONES CENTRALIZADAS PROYECTO 91 44 18.185.345.289,00 PROYECTO 92 192 16.273.089.872,00 PROYECTO 93 06 3.150.756.787,00 242 37.609.191.948,00 TOTAL 31 3739 67.859.638.235,00 *Lineamientos OPSU

Adecuación POAI 2007

POAI 2007 VS PLAN ESTRATÉGICO UNA Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas 6% 94 %

Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas Cobertura 6% 9/9 Objetivos estratégicos = 100% 25/44 Iniciativas Estratégicas* = 56,8% * Sin tipificar las Subacciones

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PORCENTAJE (%) 4.5 Calidad de Servicio 35,6 7.3 Infraestructura Tecnológica: Hardware 20,7 4.8 Planta Física 16,2 3.2 Desarrollo Socioeducativo Local 11,5 7.1 Infraestructura Tecnológica: Software 6,6 4.1 Actualización Material Instruccional 4,6 9.2 Financiamiento Externo a través de Proyectos 3,2 1.1; 1.4; 1.5; 2.3; 3.1; 3.4; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.4; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; y 8.5 1,6 35,6% 20,7% 11,5% 16,2% 4,6% 6,6% 3,2% 1,6%

POAI 2006 VS POAI 2007 POAI 2006 POAI 2007 Proyectos Acciones Especificas Subacciones* 07 24 3.483 09 28 3.497 Acciones Centraliz 04 78 03 242 Vinculación Subacciones con Iniciativas Estratégicas 183 (5 %) 218 (6 %) Cobertura 24 /44 (Iniciativas) = 54,5 % 25 /44 (Iniciativas) = 56,8 % Cobertura Iniciativas Estratégicas 4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %); 7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 % 4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%); 4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %) *Sin tipificar las Subacciones

Cobertura Iniciativas Estratégicas POAI 2006 VS POAI 2007 POAI 2006 POAI 2007 Cobertura Iniciativas Estratégicas 4.8 (24,10 %) 3.2 (18,04 %) 6.1 (15,15 %) 7.1 (14,9 %) 7.3 (13,07 %) 7.4 (12,7 %) Restante: 2,04 % 4.5 (35,6%) 7.3 (20,7%) 4.8 (16,2%) 3.2 (11,5%) 7.1 (6,6%) 4.1 (4,6%) 9.2 (3,2%) Restante (1,6 %)

Necesidades Detectadas Formulación Plan Operativo 2008 Vincular el Plan Operativo con el Plan Estratégico Alinear el Presupuesto con el Plan Operativo Reducir la variedad de las Subacciones Tipificar las Subacciones en Ordinarias y Estratégicas Implementar mecanismos de codificación interna a la UNA de las Subacciones para identificarlas en el Plan Operativo (Auditoria, Evaluación Institucional, Optimización de Procesos, etc.)

VINCULACIÓN POAI - PLAN ESTRATÉGICO OPSU Plan Estratégico POAI Misión Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 1. Proyectos PR01 PR02 PR03 ● PR07 Documentos base Objetivo General Proyectos Objetivo General Objetivos Específicos PRn 2. Acciones Centralizadas

Gracias por su atención EQUIPO OPEI: Dr. ALBERTO NUÑEZ LIC. RICARDO CHANG LIC. OSCAR CABELLO ING. VIRGILIO ROA

CICLO DE PLANIFICACIÓN UNA Misión – Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicos Plan Estratégico E V A L U C I Ó N Proyectos: OPSU – Gestión Institucional Acciones Centralizadas POAI PRESUPUESTO EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL