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Indicadores de Desempeño en el Sector Público Curso Internacional Políticas presupuestarias y gestión por resultados: Santiago de Chile 20 de Noviembre.

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Presentación del tema: "Indicadores de Desempeño en el Sector Público Curso Internacional Políticas presupuestarias y gestión por resultados: Santiago de Chile 20 de Noviembre."— Transcripción de la presentación:

1 Indicadores de Desempeño en el Sector Público Curso Internacional Políticas presupuestarias y gestión por resultados: Santiago de Chile 20 de Noviembre al 1 de Diciembre 2006 Marianela Armijo Consultora Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL

2 INDICADORES DE DESEMPEÑO OBJETIVOS DE LA EVALUACION DE GESTION PASOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DIFICULTADES EN LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

3 OBJETIVOS USO INDICADORES Induce mejoras en Información Fundamenta la discusión de Resultados Posibilita la Evaluación Apoya el proceso de Formulación de Políticas Facilita el establecimiento de Compromisos de Resultado (*) Dirección de Presupuestos. Ministerio Hacienda. Chile.

4 INDICADORES DE DESEMPEÑO: CONCEPTOS INDICADOR COMO HERRAMIENTA QUE ENTREGA INFORMACION CUANTITATIVA RESPECTO DEL LOGRO O RESULTADO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) GENERADOS POR LA INSTITUCION, CUBRIENDO ASPECTOS CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS. INDICADORES DE DESEMPEÑO INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO INCLUYEN UNA META A CONSEGUIR EN ALGUN AMBITO DEL DESEMPEÑO: EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD, ECONOMIA

5 EVALUACION DE LA GESTION FOCO DE LA EVALUACION MEDICION DEL DESEMPEÑO LOGRADO POR LAS INSTITUCIONES ELABORACION DE MEDIDAS DE DESEMPEÑO PUEDE ABARCAR TODO EL PROCESO DE PRODUCCION INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS RESULTADOS

6 INDICADORES DE DESEMPEÑO (*) EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA CALIDAD PROCESO PRODUCTO RESULTADO DIMENSIONESDIMENSIONES AMBITOS DE CONTROL (*) Indicadores de Desempeño.

7 PROCESO PRODUCTO – (OUTPUT) RESULTADO FINAL O IMPACTO (OUTCOME) INSUMO (INPUTS) INSUMO (INPUTS) ¿Con qué rapidez lo estamos haciendo? ¿Cuanto nos cuesta? ¿ Cuántas unidades de productos y servicios estamos generando ? ¿Cuántos recursos invertimos, cuanto personal trabajó en el proceso? ¿ Cómo están cambiando las condiciones que estamos interviniendo?

8 $$ de la campaña - diseño y pruebas de los avisos -producción de los avisos -compra del tiempo de aviso comercial - avisos realizándose en la Televisión Resultados Inmediatos Finales - la gente ve los avisos - las actitudes de la gente se ven afectadas -el comportamiento se ve afectado -menor incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo Intermedios Procesos (Actividades) Insumos (Inputs) Productos

9 Metas Calidad Economia

10 IDENTIFICAR LAS AREAS DE MEDICION DE DESEMPEÑO EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA CALIDAD

11 EJEMPLOS DE INDICADORES

12 EFICACIA

13 EFICACIA: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin referencia al costo de consecución de los mismos

14 CONCEPTOS EFICACIA RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO) FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO) COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE) IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)

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16 . EFICACIA/Cobertura Area de cultivo incluida en el Programa Area Total del Programa de Cultivo Dirección General de Servicios Agrícolas. Uruguay Controles de emisiones de Buses Interurbanos Total de Buses Inter urbanos Subsecretaria de Transportes Chile Reclusos con actividad industrialTotal de reclusos Dirección Nacional de Cárceles Uruguay

17 EFICACIA PRODUCTO EFICACIA RESULTADO INTERMEDIO EFICACIA RESULTADO FINAL O IMPACTO Porcentaje de reclusos participando en el programa de reinserción / Total población reclusa potencialmente beneficiaria del Programa Tasa anual de variación de reclusos con contrato de trabajo Porcentaje de desempleo da población reclusa aprobada Talleres de capacitación realizados/Talleres de capacitación programados Participantes que consiguen certificarse /Total de participantes (Produtividad de los participantes año t - Productividad participantes año t- 1/Produtividad participantes año t-1)*100

18 EFICACIA

19 EFICIENCIA Describe la relación entre dos magnitudes: La producción física de un producto (bien o servicio) y Los insumos o recursos que se utilizaronb para alcanzar ese nivel de producción Mayor cantidad de servicios dado el mismo nivel de recursos Alcanzar un determinado nivel de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible

20 EFICIENCIA EFICIENCIA-Costo Medio Gastos administrativos programa becas/becas entregadas Gasto total programa certificación/Cajas inspeccionadas Gasto asociado a intervenciones quirurjicas/número de intervenciones Costo total de unidades de viviendas contratadas/unidades contratadas

21 EFICIENCIA EFICIENCIA-Producto Medio Número de inspecciones/número de inspectores Número de expedientes resueltos por semestre/dotación de personal en la tarea Número de inspecciones al transporte de pasajeros/personal que participa en la tarea Número de consultas/número de médicos

22 ECONOMIA Capacidad de la institución para mover adecuadamente los recursos financieros en el cumplimiento de sus objetivos: Eficiencia manejo de recursos Uso actual de recursos en relación a lo planeado Autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de equilibrio presupuestario

23 ECONOMIA Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo Gasto de actividades de apoyo/gastos totales Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de inversión del programa Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales Recuperación de cobranza/Facturación

24 Calidad Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios A) Mediciones Indirectas. Mejorar los atributos y características de los productos. B)Mediciones Directas. Grado de satisfacción de los usuarios.

25 CALIDAD Calidad-Tiempo de respuesta Tiempo de espera media para atender una consulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General de Geología e Minas Tiempo medio para o estudio de cada Plan de Reforestamiento Dirección General de Recursos Naturales Dias de demora media de trámites de legalización Dirección General de Secretaría

26 CALIDAD Calidad- Satisfacción de usuarios Porcentaje de aprobación Encuesta de opinión a los usuarios Dirección Nacional de Registos Porcentaje de reclamos/casos atendidos Dirección Nacional de Topografía Asuntos resueltos/ Número de servicios reclamados Subsecretaria de Ministerio de Educación y Cultura Número de servicios reclamados/número total de servicios Hospital de Montevideo

27 OportunidadAccesibilidadPercepción de usuarios Precisión Porcentaje de respuestas a los Parlamentarios dentro de los límites acordados. Número de localidades cubiertas por atenciones móviles Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes Porcentaje de contratos terminados por errores Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado Nº de horas que la Biblioteca está abierta fuera de las horas de trabajo Número de fallas reales/ Fallas programadas Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca INDICADORES DE CALIDAD Número de intervenciones con retraso/ Número de intervenciones totales Porcentaje de contratos con uno o más errores encontrados por revisiones externas Porcentaje de usuarios satisfechos Nº de usuarios satisfechos/ Total usuarios encuestados Nº de usuarios Satisfechos con el trato en la atención/ Total usuarios

28 Calidad Eficacia Eficiencia Economía EstimaciónMeta Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula Indicador de Desempeño Fórmula de cálculo Información Histórica Medios de verificación Programa/ Subtítulo/ ítem/ asignación MATRIZ DE INDICADORES (*) (*) Indicadores de Desempeño. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO

29 CONSTRUCCION DE FORMULAS

30 Nº de usuarios atendidos Nº de certificados emitidos Monto inversión ejecutada Nº de usuarios por atender Nº Certificados solicitados Monto asignado para inversión Lo que se haceLo que debe hacerse DEFINIR LAS FORMULAS O ALGORITMOS A) BASES DE COMPARACIÓN: Sirve paramedir cobertura lograda, cumplimiento programado, cumplimiento solicitado

31 EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES: FORMULAS DE CALCULO LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVO DEFINIDO Porcentaje de vías navegables ya habilitadas Fórmula de cálculo Vías navegables habilitadas año t/ Vías navegables programadas año t s/ds/d(120/143)*100 83,9%

32 FORMULAR ALGORITMOS B) DEFINICIÓN DE RATIOS Sirve para medir Costos medios, producto medio, indicadores de eficiencia Costos medios: Costo total consultas/ consultas realizadas Producto medio: Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores

33 EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES: FORMULAS DE CALCULO TASA DE VARIACION Porcentaje de aumento del parque informático de la Unidad Ejecutora y su conexión en red Fórmula de cálculo: [(Equipos incorporados y conectados en el año t/ equipos conectados año t-1) -1] *100 33,9%35,2%

34 EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES: FORMULAS DE CALCULO Tiempo máximo de respuesta de tramitación Fórmula de cálculo: Meta Sumatoria de N°de días de Tramitación/N°de tramitaciones Realizadas18días30días25días (días)

35 ASIGNAR LAS RESPONSABILIDADES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

36 Centros de Responsabilidad Unidad de la Organización que genera un producto o servicio Tiene un responsable a cargo con autonomía y autoridad Tiene recursos asignados para la generación de los productos o servicios

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39 RECOPILAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

40 TIPOS DE INFORMACION Información contable-presupuestaria Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal Encuestas, estudios especiales Benchmarking,etc

41 COMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS BASES DE COMPARACION: DESEMPEÑO HISTORICO OBJETIVOS DEFINIDOS DESEMPEÑO LOGRADO EN INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS O PROGRAMAS.

42 COMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS NO HAY UNA MEDIDA UNICA QUE DEMUESTRE POR SI SOLA EL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCION SE REQUIERE UN COMBINACION DE ELLAS: RESULTADOS, IMPACTO, EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD CIERTOS INDICADORES PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE ELLOS:

43 INTEGRALIDAD DE LAS METAS Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55% de la población escolar. Llegar a un costos promedio de $5 Alcanzar1000 calorías por ración INDICADOR DE CALIDAD * Calorías por ración. * Porcentaje de aceptación de los escolares (encuesta) INDICADOR DE EFICIENCIA Costo promedio de las raciones: gasto total programa / número de raciones INDICADOR DE EFICACIA Población escolar en programa / población escolar total

44 PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCION DE INDICADORES TRAMPA DE LA MEDICION: SE MUESTRA COMO RESULTADOS (Y SE HACE) SOLO LO QUE SE PUEDE MEDIR SE TIENDE A MEDIR DE ACUERDO A LA INFORMACION DISPONIBLE, DESCUIDANDO LA MEDICION DE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES SUBVALORACION DE LAS METAS FRENTE A UN AMBIENTE PUNITIVO DE LA EVALUACION

45 PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCION DE INDICADORES TENDENCIA A MEDIRLO TODO PARA NO SUBREPRESENTAR ESFUERZOS SE DESARROLLAN INDICADORES PERO NO SE USAN PARA LA TOMA DE DECISIONES.

46 LIMITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO PUBLICO DIFICULTAD PARA VINCULAR ASIGNACION DE PRESUPUESTO A RESULTADOS LOGRADOS Relación entre resultados y recursos asignados no puede ser lineal LA EVALUACION TIENE UN COMPONENTE POLITICO IMPORTANTE Efectos de mostrar públicamente las deficiencias de desempeño

47 LIMITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO PUBLICO NATURALEZA INTANGIBLE DE BIENES PUBLICOS Dificultad de definir objetivos y metas Existen muchos procesos, productos que no pueden ser medidos: Diplomacia, Investigaciones, actividades culturales TIPOS DE SERVICIOS CUYA MEDICION RESULTA COMPLEJA ESTANDARIZAR ( DEBEN INCLUIR OTRAS VALORACIONES) Protección al menor, seguridad pública, recreación, cumplimiento de leyes, etc

48 EJEMPLOS: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1 1.-Mejorar el servicio de asistencia técnica, disminuyendo el tiempo de entrega del servicio, a través de la informatización del registro de solicitudes de asistencia 2.- Ampliar instrumentos de Asistencia Técnica y uso efectivo de éstos. PRODUCTO FINAL:ASISTENCIA TECNICA PEQUEÑA EMPRESA METAS 1.1 Incorporar terminales en 6 oficinas regionales 1.2 Disminuir el tiempo efectivo de entrega a 10 días 1.3 Capacitar al 30% de los profesionales de la tarea. METAS 1.1 Implementar Subsidio para innovacion y crédito para capacitación al 7/ Entregar información sobre nuevos instrumentos a través de talleres con empresarios

49 EJEMPLOS: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES INDICADORES EFICACIA N°de oficinas informatizadas año2001 /N° de oficinas programadas CALIDAD N° de días promedio en entrega de solicitudes INDICADORES EFICACIA Instrumentos de asistencia implantados al 7/ N°de talleres ejecutados/talleres programados 1 METAS 2.1 Implementar Subsidio para innovacion y crédito para capacitación al 7/ Entregar información sobre nuevos instrumentos a través de talleres con empresarios METAS 1.1 Incorporar terminales en 6 oficinas regionales 1.2 Disminuir el tiempo promedio de informe a solicitud a 10 días 1.3 Capacitar al 30% de los profesionales de la tarea.

50 PRODUCTOS FINALES: 1. SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, 2.-CONTROL DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EJEMPLO:(*) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 2.1-Mejorar control del área licitada. 2.2 Mejorar los tiempos de proceso interno y productividad del área de denuncia METAS: Aumentar en un 20% el número de controles de emisión Aumentar la cobertura de control a buses interurbanos Disminuir tiempo de demora en respuesta de denuncias verificables (días hábiles) Automatización del registro de denuncias


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