Documentación del SAA Manual del Sistema de Administración Ambiental –Aprox. 15 páginas con 3 anexos –Contiene el diseño del SAA y las intenciones de la.

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1 Documentación del SAA Manual del Sistema de Administración Ambiental –Aprox. 15 páginas con 3 anexos –Contiene el diseño del SAA y las intenciones de la empresa –“esto es lo que estamos haciendo con nuestro SAA” –Escrito en la forma presente Procedimientos de aplicación general –Tales como el Procedimiento para la identificación de los Aspectos Ambientales y la determinación de los AAS –Ver ejemplos de Procedimientos que hemos entregado Instructivos de Trabajo o Procedimientos de Control Operativo (“standard operating procedures”) para controlar los AAS Registros ambientales

2 Documentación del SAA Manual del SAA Procedimientos

3 Documentación del SAA (uno o más Instructivo(s) para cada AAS Instructivo 1 Instructivo 2 Instructivo 3 Instructivo 4 Instructivo 5 Instructivo 6 Registro 1 Registro 2 Cada Instructivo hace referencia al Registro o Registros pertinentes. Los registros se mantienen en distintos lugares apropiados

4 Procedimientos – Empresas Grandes 431 Identificación de los AA y AAS 432 Identificación de los requisitos legales 442 Proceso de capacitación 443 Proceso de comunicación interna/externa 445 Proceso de control de los documentos (incluye el proceso de elaboración de los documentos del SAA) 447 Plan y proceso para manejar Contingencias 451 Proceso de monitoreo de los AAS y de medición de los avances hacia el logro de las metas ambientales 452 Proceso de evaluación periódica de cumplimiento 453 Proceso para la identificación y manejo de no-conformidades y la toma de A/C y A/P 454 Proceso para el manejo de los registros ambientales 455 Proceso para la realización de auditorías internas 460 Proceso para la revisión del SAA por la Alta Dirección

5 Procedimientos – Micros Versiones Simplificadas 431 Identificación de los AA y AAS 432 Identificación de los requisitos legales 445 Proceso de control de los documentos (incluye el proceso de elaboración de los documentos del SAA) 447 Plan y proceso para manejar Contingencias 451 Proceso de monitoreo de los AAS y de medición de los avances hacia el logro de las metas ambientales 452 Proceso de evaluación periódica de cumplimiento 453 Proceso para la identificación y manejo de no- conformidades y la toma de A/C y A/P 455 Proceso para la realización de auditorías internas

6 Documentación del SAA Lista Maestra de todos los documentos del SAA –Manual del SAA (versión) –Procedimientos (versión) –Instructivos de Trabajo o procedimientos de control operativo (versión) –Formatos de Registros (versión del formato) Lista Maestra de Registros (formatos) –Indica el responsible de mantenerlos y actualizarlos –Indica su ubicación

7 Documentación del SAA Deben de organizar una carpeta que contiene: Manual del SAA Procedimientos de aplicación general copias de los Instructivos de Trabajo (para empresas que tienen muchos Instructivos, deben guardar copias electronicamente) Lista Maestra de los documentos del SAA Lista Maestra de los Registros Ambientales Un Anexo con los documentos de trabajo que prepararon para la implementación del SAA

8 Documentación del SAA Documentos de trabajo: Varios documentos que han preparado para demostrar que han completado las tareas de los talleres de capacitación. Algunos de estos documentos pueden ser Registros. Ej. lista de los aspectos ambientales y los AAS (registro que apoya el Procedimiento para la identificación de los Aspectos Ambientales)