Autor: Ing. Miriam Elizabeth Medina Insfran MSc Desarrollo de un Modelo de Apoyo a la Distribución Presupuestaria para las Obras de Mejoras y Adecuación.

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1 Autor: Ing. Miriam Elizabeth Medina Insfran MSc Desarrollo de un Modelo de Apoyo a la Distribución Presupuestaria para las Obras de Mejoras y Adecuación de Líneas en MT de las Agencias Regionales de la ANDE. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

2 OBJETIVO Diseñar un modelo según criterios técnicos y económicos que apoye a los planes estratégicos de la Empresa. Dotar de transparencia a la asignación de recursos de las Agencias Regionales. Respetar la autonomía y capacidad de decisión de las Agencias Regionales. Orientar la actuación hacia la consecución de objetivos estratégicos que son comunes al conjunto de la Institución. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

3 SITUACIÓN ACTUAL ZONAS DE INFLUENCIAS DE EE Y SSEE Alimentadores En 23 kV II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

4 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

5 VHA 03 CZA 03 COV 02 IRY 02 LIM 01 VMI 02 LUQ 03 ENC 06 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

6 Descripción del Problema II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012 2010

7 Año: 2010

8 OBRAS DE MANTENIMIENTO OBRAS DE DISTRIBUCIÓN II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012 Año: 2010

9 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012 Año: 2010

10 FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

11 FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

12 FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

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14 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012 Año: 2008

15 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

16 Problemas que acarrea el método Actual de Distribución de Presupuesto. La distracción o desvió de los recursos. La desmotivación personal, de los profesionales comprometidos en el cumplimiento de las metas establecidas y aprobadas (PLAN ESTRATEGICO). La mala calidad del servicio, por las condiciones deplorables que se encuentran las redes eléctricas. La continuidad del servicio. La imagen deteriorada de la Empresa. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

17 RECORTES PERIODISTICOS II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

18 RECORTES PERIODISTICOS II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

19 Resumen del Problema Falta de criterios para priorización y/o distribución de presupuesto. Tareas y/o flujo de actividades repetitivos y con excesiva burocracia. Bajo índice de Satisfacción de la Calidad Percibida. Presupuestario Limitado. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

20 PLAN ESTRATEGICO DE LA ANDE La Directriz 5 en su enfoque: 2- Mejorar las condiciones de las instalaciones del Servicio Eléctrico. Directriz 5 Implantar Programas de reducción de la Morosidad y de las Pérdidas de Energía Eléctrica. FORTALEZA DETECTADA II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

21 Aprobado por Resolución de Presidencia II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

22 PROPUESTA GENERAL Reingeniería. Justificación de la Reingeniería tanto de procesos como de negocio. Orientación hacia procesos Simplificación de los procesos. Enfoque hacia el cliente Genera valor a los clientes. Cultura organizacional. Conectar y concretar los planes estratégicos de la empresa. Tecnología informática El uso masivo de la tecnología (INTRANET). II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

23 TAREA: RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE AR DE OBRAS A CONCURSAR EN FECHA TAREA: VERIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS OBRAS CONCURSANTES TAREA: DIVULGACIÓN DE RESULTADOS/ CONTRATACIÓN DE OBRAS TAREA: SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN/ FISCALIZACIÓN FINAL DE OBRAS INICIO FIN Rediseño Final Recomendado DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES SUGERIDO OBRAS DE DISTRIBUCIÓN II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

24 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Ciclo de priorización de un proyecto Clasificación Tipo Proyecto Matriz Riesgo v.s. Tipo Proyecto* Indice Riesgo del Proyecto Matriz Indice Riesgo v.s. TIR* Evaluación de Riesgo particular Evaluación Económica Prioridad del Proyecto II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

25 Categorías de proyectos Proyectos Mínimos: Aquellos que se requieren para mantener las condiciones mínimas de suministro. Se les asigna una prioridad alta. Ejemplos: reemplazo de un activo crítico, etc. Proyectos Prudentes: Aquellos que tienden a mejorar las condiciones de servicio, seguridad, enfrentar los crecimientos de demanda, etc. Se evalúan económicamente. Entran en el ciclo de priorización Riesgo-TIR. Ejemplos: nuevos alimentadores, crecimiento vegetativo, etc. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

26 Definición de Tipos de Proyecto a- Calidad del servicio / producto. b- Reemplazo por obsolescencia. c- Adaptación a la demanda. d- Pérdidas no-técnicas. e- Nuevos y grandes usuarios Definición de Tipos de Riesgos A- Satisfacción del cliente. B- Imagen corporativa C- Prevención de riesgos D- Medio Ambiente. E- Satisfacción a los empleados. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

27 Ejemplo: Proyecto: Calidad del Servicio – Tipo de proyecto X. A) ANÁLISIS DE RIESGO: 1)-Pesos de riesgo para el tipo de proyecto X: A- Satisfacción del cliente.P1 (parámetro 1):0.5 B- Imagen corporativa.P20.2 C- Prevención de riesgos.P30.0 D- Medio Ambiente.P40.1 E- Satisfacción a los empleados.P50.2 1 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

28 2)- Notas para el riesgo de este proyecto X Resultan de responder la pregunta ¿Qué pasa si no hago este proyecto? respecto de cada uno de los parámetros de riesgo definidos (nota de 0 a 1, siendo 0 no hay riesgo y 1 riesgo extremo, se deben definir valores intermedios) NP1 1.0 (si no hago el proyecto, hay un riesgo extremo de afectar el parámetro 1) NP2 0.7 (si no hago el proyecto, hay un riesgo alto de afectar el parámetro 2) NP3 0.0 (si no hago el proyecto, no hay riesgo de afectar el parámetro 3) NP4 0.8 NP5 0.3 3)- Índice de riesgo (IR): IR = P1*NP1+P2*NP2+P3*NP3+P4*NP4+P5*NP5 IR = 0.77 II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

29 B) ANÁLISIS DEL TIR DEL PROYECTO X Para determinar la prioridad, se recurre a la matriz IR vs TIR. Un proyecto con muy alto IR y muy alta TIR, tendrá prioridad alta y un proyecto con muy bajo IR y muy baja TIR tendrá prioridad baja. C) PRIRIZACIÓN DEL PROYECTO Se supone que el proyecto X del ejemplo tiene una TIR (11%), que cae en el Rango 1. Entonces, el proyecto X tendría prioridad sobre el Y. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

30 CONCLUSIÓN Conjugando criterios técnicos y económicos dentro de una adecuada planificación estratégica puede obtenerse una distribución justa de los recursos presupuestarios de la empresa fortaleciendo uno de los principales valores institucionales, que son la HONESTIDAD Y LA TRANSPARENCIA. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012

31 FIN MUCHAS GRACIAS II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012