Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 – 2012 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA OFICINA DE PLANEACIÓN 2008.

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1 Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 – 2012 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA OFICINA DE PLANEACIÓN 2008

2 Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 ACUERDO No. 30 (03 de octubre de 2006) POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

3 Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Aprobación del Direccionamiento Estratégico Consejo Superior Construcción de Propuestas de Proyectos Resp. Objetivo Facultades y Dep. Consolidación de Programas por Objetivo Resp. Objetivo Establecer posibles articulaciones Planeación Estructuración de Propuesta del Plan de Desarrollo Comité Técnico Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional Cons. Acad / Sup Alineamiento Estratégico Priorización de Proyectos Fuentes de Financiación Consenso entre Actores Impacto Institucional Optimización de Sinergias Acuerdo 30

4 Aprobación del Direccionamiento Estratégico Consejo Superior Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Definición de Responsables de los Objetivos Institucionales Estructuración Metodología de Formulación Estructuración del Equipo de Apoyo de Planeación Socialización de la Metodología de Formulación (Fase II) Articulación y priorización de Proyectos Formulación de Proyectos según componentes Estructuración de Programas por cada objetivo Proceso de Formulación de Proyectos y Programas por Objetivo Institucional Internacionalización: Rector Desarrollo Institucional: Vicerrectror Administrativo Bienestar Institucional: Vicerrector Administrativo Cobertura con Calidad: Vicerrector Académico Investigaciones: Vicerrector Innovación, Investigación y Extensión Alianzas Estratégicas: Jefe Oficina de Planeación Impacto Regional: Director Almamater Internacionalización: Julián Valencia Desarrollo Institucional: Bienestar Institucional: Cobertura con Calidad: Cristina García Investigaciones: Daniel Perdomo Alianzas Estratégicas: Luz Ángela Marín Impacto Regional: Daniel Perdomo Proceso de Capacitación: Matriz de Marco Lógico Formato de Presupuesto Fuentes de Financiación

5 Responsables de Ejecución. (Componentes y/o Actividades) Trabajo conjunto facultades y dependencias Impacto Institucional Requerimientos de Gestión Definición de Requerimientos Metodológicos por Objetivo Institucional. Estructuración de Equipo de Trabajo del Responsable. Articulación con la Comunidad (Facultades, Dependencias, Profesores, Estudiantes, Comunidad Externa) Socialización del Proceso de Formulación. Proceso de Sensibilización con la Comunidad. Generación de Sinergias. Corresponsabilidad. Impactos. Formulación de Programas por Objetivo Institucional Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Socialización Metodología de Formulación Socialización Direccionamiento Estratégico Definición proyectos a Formular por objetivo (globales y específicos por facultades y dependencias) Dependencias y Consejos de Facultad Formulación de Proyectos Dependencias y Facultades Selección y Priorización de Proyectos Consolidación del Programa por Objetivo Responsable Objetivo Institucional Equipo de Apoyo Oficina de Planeación Definición de Metodología Específica y del proceso de socialización para cada Objetivo Institucional Opla – Resp. Obj. Espacio de Interacción Responsables de Objetivos – Facultades y Dependencias

6 Criterios para la Selección de Proyectos Criterios de Priorización. Niveles de Cofinanciación y Autocosteabilidad por Generación de Recursos Integración entre Dependencias, Facultades y Grupos de investigación. Aporte a la Solución de Problemas Sociales (Responsabilidad Social). Transferencia de Conocimiento e Integración de Resultados al Entorno. Construcción de Tejido Institucional, Académico y Social. Grado de Originalidad e Innovación. Criterios de para la Formulación de Proyectos Criterios de Viabilización. Articulación al Plan de Desarrollo. Formulación en MML, referenciando los indicadores del Plan de Desarrollo. Identificación de Responsables por Actividad. Descripción del Marco Legal y Normativo. Análisis de Impacto Ambiental, Presupuesto Detallado. Fuentes de Financiación. Flujo de Caja Anualizado. Cronograma de Actividades. Mecanismos de Continuación, Seguimiento y Evaluación. Mecanismos para la Difusión, Socialización y Apropiación de Resultados. Descripción de Beneficios y beneficiarios (Sociales y Financieros). Direccionamiento estratégico UTP Lineamientos institucionales Proyectos Globales Proyectos Específicos Propuesta de MML global con costos y financiación Formulación de Proyectos Alineados al PDI Convocatorias Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Proceso de selección y priorización de proyectos Identificación de Necesidades por Objetivo Institucional Proyectos NO Seleccionados. Solo pueden reingresar al sistema un año después al momento de asignación del nuevo presupuesto del plan Proyectos NO Seleccionados. Solo pueden reingresar al sistema un año después al momento de asignación del nuevo presupuesto del plan Resp. Objetivo Proyectos Diseñados y para ser ejecutar para toda la UTP Diseñados y para ejecutar por requerimientos específicos Resp Objetivos 7 MML con presupuesto y fuentes de financiación Planeación Articulación y Consolidación de MML y presupuesto ComitéTécnico Selección Proyectos y Asignación de Presupuesto CA / CS Aprobación del PDI (proyectos, fuentes, presupuesto y gestión) Consolidación del Programa

7 Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Proceso de ejecución de proyectos MML Prog 1 MML Prog 2 MML Prog 3 MML Prog 4 MML Prog 5 MML Prog 6 MML Prog 7 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 Ejecución proyectos Gestión de Recursos Seguimiento y Gestión de resultados Asignación de Recursos Banco de Proyectos Portafolio de Proyectos Seguimiento a la Ejecución Apoyo a la Gestión

8 Definición de Metas y Objetivos Presupuesto Plurianual Ejecución proyectos Seguimiento resultados Proyectos sin recursos (Nacionales y Específicos) Bolsa de Recursos Gestión de Recursos Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Ejemplo: Plan de Vías en el ámbito Nacional Presidencia de La República Obras Ejecutadas por Priorización Nacional Bolsas Concursables para necesidades de Municipios y Deptos Asignación de Presupuestos Definición de Obras a Ejecutarse del Ministerio Ministerio Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías

9 Consejo Superior Consejo Académico Comité Técnico Oficina de Planeación Responsables Objetivos Equipo de Apoyo Vicerrectorías, Facultades, Dependencias y Oficinas Formulación de Proyectos Institucionales PDI 2008 - 2012 Aprobación Proyectos PDI Aprobación y Asignación de Recursos Consolidación Propuesta PDI Articulación y Estructuración Programas Formulación de Proyectos Propuestos

10 GRACIAS Together We Stand… … Divided We Fall Together We Stand… … Divided We Fall

11 Formato de Registro Requisitos Mínimos de Formulación

12 Formato de Registro Requisitos Mínimos de Formulación

13 Formato de Registro Requisitos Mínimos de Formulación

14 Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo Nombre del Indicador Atributo Unidad de Medida Unidad Operacional Línea Base Meta Medios de Verificación Supuestos Fin Propósito Componentes Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Inicio Programado DuraciónResponsable Actividades / Componente Requisitos Mínimos de Formulación

15 Presupuesto Detallado Requisitos Mínimos de Formulación

16 Presupuesto Detallado Requisitos Mínimos de Formulación BACK

17 Artículo 24 Proyectos: La propuesta deberá tener una extensión máxima de 10 páginas y contendrá como mínimo: Datos Generales del Proyecto: Nombre del proyecto Responsable del proyecto Grupo de trabajo o Equipo Técnico. Objetivo Institucional Programa institucional. Otras instancias o dependencias participantes Diagnóstico del Problema o necesidad Identificación del problema o necesidad Descripción del proyecto Justificación Caracterización población objetivo (Beneficiarios) Proyectos: La propuesta deberá tener una extensión máxima de 10 páginas y contendrá como mínimo: Datos Generales del Proyecto: Nombre del proyecto Responsable del proyecto Grupo de trabajo o Equipo Técnico. Objetivo Institucional Programa institucional. Otras instancias o dependencias participantes Diagnóstico del Problema o necesidad Identificación del problema o necesidad Descripción del proyecto Justificación Caracterización población objetivo (Beneficiarios)

18 Artículo 24 Marco lógico del proyecto Fines Propósito Componentes Actividades Indicadores: Línea base y Meta Medios de verificación Supuestos Costo por actividades Tiempo estimado por actividad Presupuesto detallado (Para lo que cada Facultad, Dependencia Administrativa, Oficina y Centro, hará uso de los formatos establecidos por la Vicerrectoría Administrativa para la prespuestación de proyectos y que se utiliza en la realización del presupuesto anual de la Institución). Marco lógico del proyecto Fines Propósito Componentes Actividades Indicadores: Línea base y Meta Medios de verificación Supuestos Costo por actividades Tiempo estimado por actividad Presupuesto detallado (Para lo que cada Facultad, Dependencia Administrativa, Oficina y Centro, hará uso de los formatos establecidos por la Vicerrectoría Administrativa para la prespuestación de proyectos y que se utiliza en la realización del presupuesto anual de la Institución).

19 BACK Artículo 24 Fuentes de financiación Análisis del impacto ambiental Descripción de Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto Anexo: Matriz de Marco Lógico. Fuentes de financiación Análisis del impacto ambiental Descripción de Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto Anexo: Matriz de Marco Lógico.