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 SUBIR NAYELI  Tenerlos completos ( según sea el caso de su localidad). 1.Permisos de bomberos. 2.Contrato de Arrendamiento. 3.Uso de suelo comercial.

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2  SUBIR NAYELI

3  Tenerlos completos ( según sea el caso de su localidad). 1.Permisos de bomberos. 2.Contrato de Arrendamiento. 3.Uso de suelo comercial. 4.Licencia de funcionamiento. 5.Cedula Fiscal ( RFC ).  Visibles.  Disponibles a la Autoridad.

4  Conocer el reglamento de transito por región y tramitar los permisos adecuados para transportar material con exceso de dimensiones.  Todos los choferes de la sucursal deben tener licencia de conducir para carga en cada estado y vigente (Entregar una copia al administrador (a) por cada chofer y revisar vigencias de las mismas).  Revisión de vigencias de placas, verificación, tenencias y todo permiso relacionado con el equipo de transporte.

5  Robo de efectivo en la sucursal y/o unidad de transporte, accidentes de la camioneta, incendios, etc.: 1.Comunicarse con la aseguradora. 2.Al área corporativa con Mayra Ojeda ( Tel. (0155) ext A su supervisor de sucursal.

6  Revisar que los datos de los distribuidores sean los correctos.  Revisión del cálculo de IVA.  Revisar que las facturas se encuentren timbradas.  Verificar los archivos “XML” y PDF sean enviados correctamente.  Salida de mercancía con factura, sellos y firma de recibido por el distribuidor.  Depósitos de las ventas en efectivo/cheque de manera diaria.  No esta autorizado otorgar créditos informales.  Las ventas con cheques deberán ser registradas en Check Plus.

7  Contado/Mostrador; Cuando el pago se realiza en: efectivo, cheque, transferencia, cobro con tarjeta y cobro telefónico.  Venta: Únicamente ventas a crédito.  Multi – embarque: Anticipo por la falta de inventario y de finiquito cuando se entrega la mercancía.

8 1. Deberán enviar de manera diaria los cortes de las terminales sin excepción alguna. 2. Los traspasos del cajero a la cuenta Santander Serfin 7935 deberán realizarse de manera diaria sin excepción alguna. 3. Deberán realizarse dos traspasos; uno por deslizamiento con tarjeta y otro sin presencia de tarjeta o cobro telefónico.

9  Check List:

10  Revisar la plantilla de presupuesto antes de solicitar cualquier anticipo por concepto de: 1.Manto de equipo de transporte 2.Manto de edificio 3.Adquisiciones de mobiliario y equipo 4.Papelería  Verificar que el gasto corresponda a la operación normal de la sucursal (Aseo y limpieza, Despensa, Pago de servicios generales, etc.)  Los cursos, lanzamientos de nuevo producto, capacitaciones retail y presentaciones de nuevos productos; deberán ser autorizados y cargados al departamento del corporativo respectivo.

11  Solicitud de transferencia de fondos. Modificar de acuerdo a su sucursal

12  Solicitar 5 días hábiles antes de la fecha de viaje.  Debidamente capturado, autorizado por jefes inmediatos y firmado por presupuestos.

13  Informar a compras si se requerirá guía de estafeta para su envío semanalmente.  Notificar vía correo electrónico a su supervisor asignado la relación de documentos.  Anexar en valija el formato de relación de documentos (favor de enviar detalle de contenido).  Rotular cada sobre con su destinatario y remitente con plumón negro.

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15  Envío en tiempo y forma de solicitudes de compra de papelería los días 5 y 20 de cada mes.  Realizar la entrada al almacén de la papelería solicitada.  Envío en tiempo y forma de solicitud de pago a proveedores (según sea el caso).

16  Es necesario revisar de manera semanal que no existan TEMPORALES:  Diarios  Financieros  De almacén  Embarques no facturados  De transito

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