MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5: PRESUPUESTO.

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1 MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5: PRESUPUESTO

2 MODULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5 :PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES DE UN PROYECTO: 1 1 OBJETIVO ESPECIFICOS 2 2 FUNDAMENTACIÓN 3 3 DESCRIPCIÓN 4 4 ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se pretende lograr el objetivo general? ¿Por qué es necesario hacer este proyecto? ¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿dónde? ACTIVIDADES 5 5 ¿cuáles son la tareas o pasos a seguir para realizar el proyecto? CRONOGRAMA 6 6 ¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto? RECURSOS 7 7 ¿qué y cuantos recursos requiere el proyecto? MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS MARCO LÓGICO

3 Son el conjunto de operaciones, tareas y acciones ha realizar dentro del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos, es el nivel más concreto de la formulación del proyecto y el insumo básico para la construcción del presupuesto. MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5 :PRESUPUESTO ACTIVIDADES Fases previas a la construcción del presupuesto. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El cronograma responde a la pregunta ¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?, así que nos permite organizar cronológicamente las actividades en el tiempo que hemos definido. 5 5 6 6

4 DIAGRAMA DE GANTT El diagrama de Gantt muestra la duración en el tiempo de cada actividad que compone el proyecto. Se representa mediante dos ejes: el eje horizontal corresponde a la escala de tiempos, en la unidad más conveniente para el proyecto a realizar (días, semanas o meses, por ejemplo) y, en el eje vertical es donde se sitúan las tareas que forman el proyecto. Las tareas se representan mediante rectángulos. Observándolos, se puede ver el inicio y el final de todas las tareas que componen el proyecto, la duración de cada una de ellas y la duración total del proyecto. 6 6 MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5 :PRESUPUESTO

5 RECURSOS 7 7 El equipo humano, las personas Recursos Materiales Recursos Financieros Coordinado general Productor Encargado de finanzas Asistente de producción Relacionista público Coordinador de difusión y/o prensa Equipos o comisiones Diseñador Coordinado general Productor Encargado de finanzas Asistente de producción Relacionista público Coordinador de difusión y/o prensa Equipos o comisiones Diseñador Maquinarias Herramientas Objetos Espacios Maquinarias Herramientas Objetos Espacios INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5 :PRESUPUESTO

6 ACTIVIDADESRESPONSABLE DISEÑO DE LA MUESTRA Definir contenidos de las muestrasCoordinador general/ todo el equipo Definir lugares para su realizaciónCoordinador general/ todo el equipo Confirmar artistasAsistente de producción GESTIÓN DE LOS RECURSOS Gestionar canje de espacios publicitarios con mediosProductor Gestionar auspicios con empresasEncargado de finanzas/Coordinador general CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Impresión de afiches, volantes y pendonesDiseñador Distribución de material impresoAsistente de producción Envío de invitaciones a la red de organizaciones y creadoresAsistente de producción Difusión en medios de comunicaciónSecretaria / Asistente de producción REALIZACIÓN DE LA MUESTRACoordinador general/ Todo el equipo EVALUACIÓN DE RESULTADOS Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyectoCoordinador general Elaboración de informe por parte de los encargados de cada área de la muestraTodo el equipo Informe final de evaluaciónCoordinador general EQUIPO HUMANO

7 ACTIVIDADESRECURSOS MATERIALES DISEÑO DE LA MUESTRA Definir contenidos de las muestrasInfraestructura de oficina (escritorio, computador, teléfono, fax, internet) Arrendamiento, adecuación etc. Definir lugares para su realizaciónInfraestructura de oficina Confirmar artistasInfraestructura de oficina GESTIÓN DE LOS RECURSOS Gestionar canje de espacios publicitarios con mediosInfraestructura de oficina (artículos de oficina ; papel, carpeta, servicio de anillado) Gestionar auspicios con empresasInfraestructura de oficina CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Impresión de afiches, volantes y pendonesInfraestructura de oficina Distribución de material impresoTransporte Envío de invitaciones a la red de organizaciones y creadoresTransporte Difusión en medios de comunicaciónTransporte REALIZACIÓN DE LA MUESTRAEscenario, sistema de iluminación, sistema de amplificación, seguridad EVALUACIÓN DE RESULTADOS Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyectoInfraestructura de oficina Elaboración de informe por parte de los encargados de cada área de la muestraInfraestructura de oficina Informe final de evaluaciónInfraestructura de oficina RECURSOS MATERIALES

8 ACTIVIDADESMONTO ($) DISEÑO DE LA MUESTRA Honorarios Operación Inversión GESTIÓN DE LOS RECURSOS Honorarios Operación CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Honorarios Operación Inversión REALIZACIÓN DE LA MUESTRA Honorarios Operación Inversión EVALUACIÓN DE RESULTADOS Honorarios Operación RECURSOS FINANCIEROS Gastos relacionados con la contratación del recurso humano Gastos necesarios para la realización de las actividades, compra de papelería, viáticos, transporte, alimentación etc. Compra de equipos, oficinas, artículos etc.

9 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS Flujos de entrada que financian el proyecto Subvenciones/donaciones/premios Ingresos propios: (Privadas)aporte de socios, actividades comerciales (Públicas) presupuesto asignado Ingresos propios: (Privadas)aporte de socios, actividades comerciales (Públicas) presupuesto asignado Recursos en especie o servicios que sirven como aportes Salidas de recursos Honorarios Operaciones Inversión Honorarios Operaciones Inversión

10 10 TOTALMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5 INGRESOS 4.540.000 INGRESOS PROPIOS Presupuesto 4.540.000 OTROS APORTES 8.000.000 Auspicios 8.000.000 TOTAL INGRESOS 12.540.000 GASTOS HONORARIOS 4.930.000 Diseñador 930.000465.000 Encargado de gestión 1.000.000500.000 Conjuntos artísticos 3.000.000 OPERACIÓN 4.405.000 Arriendo estructuras 1.200.000 Arriendo Equipo 3.205.000 INVERSIÓN 2.065.000 Tarima 2.065.000 SUBTOTAL GASTOS 11.400.000 Imprevistos 10% 1.140.000 SALDO 0 FLUJO DE CAJA

11 11 Organizados grupos no mayores de 10 personas y mínimo de 5 que tiene de común la localidad o el sector Elijan uno de los siguientes proyectos culturales. La elección es por cercanía de localidad o de sector, es decir conoce una experiencia. Complete el formato DETALLE DE ACTIVIDADES que permita construir el flujo de caja. Recuerde los proyectos:- centro de formación artística; - Feria Local de la Cultura; - Festival de las artes; - Festival gastronómico; - Exposición de fotografías. Ver formatos DETALLE DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJADETALLE DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA

12 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  Guía para la Gestión de Proyectos Culturales Chile.http://www.jovenmania.com/cultura_joven/ayudas_sub venciones/descargar_doc.php?Id=21025&Id2=1.http://www.jovenmania.com/cultura_joven/ayudas_sub venciones/descargar_doc.php?Id=21025&Id2=1  Modulo de Gestión Cultural. http://www.manosvisibles.org/archivos/Modulos/Modulo%2 0VIII-%20Gesti%C3%B3n%20Cultural%20-%202012%20.pdf. http://www.manosvisibles.org/archivos/Modulos/Modulo%2 0VIII-%20Gesti%C3%B3n%20Cultural%20-%202012%20.pdf  Diagrama de GANTT. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/g er/diaggantaleja.htm http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/g er/diaggantaleja.htm 12