Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores.

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1 Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores

2 Propuesta Regulatoria: Esquema Aspectos Generales (Art. 1-7) Título I Cargo Fijo (Art. 8-13) Título II Cargo por Consumo (Art. 14-46) Capítulo I: Costo Medio de Operación Capítulo II: Costo Medio de Inversión Capítulo III: Tasas Ambientales Título III

3 Bienes indispensables (Art. 47-51) Título IV Calidad y descuentos (Art. 52-68) Capítulo I: Gestión Técnica Capítulo II: Gestión Comercial Capítulo III: Descuentos Capítulo IV: Disposiciones Finales Título V Implementación (Art. 69-72) Título VI Disposiciones finales (Art. 73-75) Título VII Propuesta Regulatoria: Esquema

4 Título I: Aspectos generales Facturación Costo económico de referencia Valor de contribución o subsidio Descuento por Calidad Fac = Costo de Referencia_ac ± VCS – Desc_cal_ac Falc = Costo de Referencia_alc ± VCS – Desc_cal_alc

5 Título I: Aspectos generales 2008 Año baseExclusión costos no relacionados con el servicio Los elementos, componentes y métodos operacionales, necesarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a un grupo de usuarios que se beneficien de dichos elementos, los cuales son utilizados por parte de un solo prestador. Sistema:

6 Título II: Cargo fijo Acueducto: Alcantarillado: Costo Administrativo Eficiente Suscriptores Acueducto Suscriptores Alcantarillado Proporción del CTA e del servicio de acueducto Proporción del CTA e del servicio de alcantarillado

7 Título II: Cargo fijo Costo total eficiente de administración Impuestos (sin incluir tasas) Puntaje DEA

8 VARIABLES DEA (CMA) Costo de administración CA (PUC)Suscriptores de acueductoSuscriptores de alcantarilladoSuscriptores con micromediciónSuscriptores estratos 1 y 2Suscriptores comerciales e industrialesDensidad (R287/04)PQR´S (R287/04) Título II: Cargo fijo

9 Título II Cargo fijo GastosdeAdministraciónGastosdeAdministración Cuentas PUC 51 (Gastos de administración) y 53 (Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones) Cuentas PUC 51 (Gastos de administración) y 53 (Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones) 533002 Plantas, Ductos y Túneles (Res 287/04) 533003 Redes, Líneas y Cables (Res 287/04) 533005 Equipo Médico y Científico (Res 287/04)

10 Título III Cargo por Consumo CCac = CMOac + CMIac + CMTac CCalc = CMOalc + CMIalc + CMTalc Costo Medio de Operación Costo Medio de Inversión Costo Medio de Tasas Ambientales

11 Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO Costo Medio de Operación CMO Particular CMOp Comparable CMOc

12 Costo total de la energía (CE) Costo de los insumos químicos (CIQ) Costos de tratamiento de aguas residuales (CTR) Costos de operaciones de bombeo (CPB) Impuestos y tasas operativas (ITO) Costo Medio de Operación Particular Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

13 Acueducto: Alcantarillado: Costo Operativo Eficiente Agua Producida Agua Vertida Proporción del CTO DEA para el servicio de acueducto Proporción del CTO DEA para el servicio de alcantarillado Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO Pérdidas Aceptables

14 Costo total eficiente de administración Puntaje DEA Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

15 VARIABLES DEA (CMOc) Costo de operación CO (PUC)Metros cúbicos producidosMetros cúbicos vertidosTamaño de redCalidad de Agua CrudaNúmero efectivo de plantas. R287/04Metros cúbicos Bombeados R287/04 Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

16 Gastosde Operación Comparables Gastosde Cuenta PUC 75 Cuenta PUC 75 A diferencia de la Res 287/04 se incluye la cuenta 7542 Honorarios. Se debe solicitar el traslado de honorarios relacionados con el componente de inversión. Ante el cambio de PUC además se excluyen: 755007, 755008, 755009, 755012 (Elementos y Accesorios de energía, gas y combustible, telecomunicaciones y aseo) 751042, 751504, 751505, 751506, 751510 Res 287/04 (depreciaciones semovientes, maquinaria y equipo, equipo médico y científico, muebles y equipo de oficina, equipo de comedor, cocina y despensa). Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

17 Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión Base de Capital Regulada Depreciación Valor presente del consumo facturado proyectado

18 Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

19 Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión Cuentas 7515 POIR Resolución CRA 287

20 Título III Cargo por Consumo Activos propiedad del prestador Depreciación acumulada Aportes realizados por terceros Base de Capital Regulada (BCR) Especificación de Subcuentas Aproximación contable y vida útil específica Depreciación anual de la BCR Incrementos en cobertura y capacidad del sistema (POIR) Criterios específicos Consumo Proyectado Capítulo II: Costo Medio de Inversión

21 Título III Cargo por Consumo Recuperar el costo en que efectivamente incurre. Podrá incluir una fracción del valor de estos activos dentro de la BCR, hasta el monto de dicho costo. El costo efectivo deberá ser declarado por el prestador. Dependerá de las obligaciones contraídas entre el prestador y el propietario de los activos. Costo Activos de terceros Capítulo II: Costo Medio de Inversión

22 Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión Definir las metas del servicio Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones Aplicación de tablero de control Calificación global POIR Calificación individual POIR Los proyectos deben calificar sobre 4 para poder adelantarlos Los proyectos deben calificar sobre 4 para poder adelantarlos Los proyectos se adelantan de acuerdo con el plan Sostenibilidad financiera

23 Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

24 Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión A. POIR ejecutado al 100%, valor y proyectos 1. Cumple metas: No habrían recursos en Fondo correspondiente al período. 2. Incumple las metas: Ajustes particulares al proceso de planeación. B. POIR ejecutado al 100% en proyectos, pero con un menor valor 1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como incentivo económico, según el puntaje global del POIR. 2. Incumple las metas: 100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación. C. POIR ejecutado en menos del 100% en proyectos: 100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.

25 Título III Cargo por Consumo Capítulo III: Costo Medio de Tasas Ambientales Tasa por Uso del Agua Factor de Oportunidad Pérdidas Vertimientos sin caracterización $ D3100/03 sin caracterización $ D3100/03 con caracterización Vertimientos con caracterización

26 Título IV: Acceso bienes indispensables Peaje No se podrán superar los costos medios del cargo por consumo del sistema. Deben ser establecidos a partir de la infraestructura que efectivamente es utilizada. Diferenciación de costos Operación e Inversión. Producción, conducción y costos ambientales.

27 Título V: Descuentos y calidad Cálculo del Indicador Ejecución de la Medición Medición dentro de los parámetros estándar Cumplimiento de Metas Ejecución de la Medición Medición dentro de los parámetros estándar Cumplimiento de Metas Cálculo del descuento

28 Estructura de los Descuentos DimensiónIndicadorDescripciónIncentivo Económico Beneficiario Gestión Técnica ICTS Calidad técnica del servicio que combina calidad de agua potable (ICAP) y continuidad del servicio (ICON) Descuento en el cargo por consumo Suscriptores del Circuito Gestión Comercial IQR Quejas y reclamos a favor del usuario Descuento en el cargo fijo Suscriptores del Sistema Título V: Descuentos y calidad

29 ICTS Cumplimiento en número de muestras de calidad Según IRCA suspensiones no avisadas suspensiones programadas

30 Título V: Descuentos y calidad Indicador de Quejas y Reclamos (IQR) Percentil 75 PQR’s por facturación resueltas a favor del usuario, ponderadas por instancia. Percentil cero o menor número de quejas

31 Modelo de eficiencia (DEA) 2010 - Cuarto trimestre Modelo de CMOp 2010 - tercer trimestre Aplicación Tarifas 2011 - Primer trimestre Eficiencia en el recaudo 2010 - tercer trimestre Título VI: Implementación

32 Delegación Comité de Expertos de inclusiones y exclusiones Indexaciones Vigencia Título VII: Disposiciones finales

33 Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010 Muchas Gracias Página web: www.cra.gov.co Correo electrónico: correo@cra.gov.co PBX:3263820 Línea Nacional:018000121414