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EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO EJEMPLO Ing. Rubén Gómez Sánchez S. (Director Proyecto PERÚ 2040) Lima, 28 de diciembre del 2010 1 Rubén Gómez Sánchez.

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1 EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO EJEMPLO Ing. Rubén Gómez Sánchez S. (Director Proyecto PERÚ 2040) Lima, 28 de diciembre del Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

2 Mirando al futuro de Moquegua 2 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040

3 Integración Visión PERÚ 2040 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 3

4 2. ¿Los ciudadanos de Moquegua serán meramente observadores de lo que pase? 4 t ¿A? ¿B? ¿E? ¿C? ¿D? Sociedad de bienestar + Motor de desarrollo Ingreso de dinero por persona Pepe 3.¿O realmente quieren ser constructores del futuro de Moquegua?. ¿Entonces, trabajaremos en la construcción de nuestra Visión apuesta al 2040? 1. ¿Pero, quién es Pepe? ¿Qué meta debe decidir Pepe?, Pepe

5 5 Al 2040, la agricultura en la Región Moquegua es sostenible y competitiva internacionalmente y en armonía con todas las actividades productivas, generando bienestar de la población ECONOMICOS FINANCIEROS Incrementar exportaciones Desarrollar cadenas productivas vitivinícolas, frutícolas, olivícola Incrementar PBI regional sobre el PBI nacional Mejorar Salud & Educación Optimizar uso agua Fomentar nuevos agricultores emprendedores Ampliar la frontera agrícola Mejorar ingreso económicos Generar valor agregado USUARIOS Incrementar capacidad exportadora 1.Asociatividad 2.Financiamiento 3.Mercado 4.Tecnológica PROCESOS Y ACTIVIDADES Desarrollar capacidades en innovación y tecnología Incrementar disponibilidad recursos: agua, suelo, equipo e insumos, tecnología, mano de obra BASES DE DESARROLLO Perspectivas MISIÓN IDH Alto Mejorar industrias nutricionales Desarrollar investigación agraria Fomentar inserción mercado internacional 1.Articulación generando empresas 2.Mercado 3.Stakeholder Desarrollar Ciencia & Tecnología 1.Innovación 2.Centros tecnológicos 3.Universidades de tecnología 4.Cooperación internacional Mejorar gestión empresarial y productividad 1.Desarrollo capacidades locales 2.Cadenas productivas RSE 1.Gestión ambiental 2.Desarrollo política responsabilidad social 3.Desarrollo comunidades Fortalecer la institucionalidad: Municipalidad, Gobierno Regional, ANA, Junta de Usuarios Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 Fomentar liderazgo empresarial mejorar resultados operativos Incrementar infraestructura hidro-agricola Mejorar ingreso económicos

6 Proyecto Concurso de emprendimiento y financiamiento de planes de negocios Proyecto Implementar educación especial para la creación de PYMES Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas Proyecto formación especializada en planes de negocios y manejo de negocios Proyecto Becas para estudios en Institutos Superiores Tecnológicos Proyecto implementación de negocios con subvención en la formación de empresas Proyecto concurso y selección de proyectos de innovación y emprendimiento Proyecto Implementar educación especial para la creación de PYMES

7 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 7 Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas Financiamiento de S/. 15´000,000 al 2015 contra informe de resultados a 3 años Metas intermedias IC04 Número de prestamos/semestre IC03 Nuevos negocios/año IC02 Incremento de PEA/año IC01 Ingreso económico persona/año Financiamiento de S/. 3´000,000 al 2010

8 VISION Y ESTRATEGIA MAÑANAMAÑANA MAÑANAMAÑANA AYERAYER AYERAYER HOYHOY HOYHOY Para conseguir éxito financiero ¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos? Para conseguir éxito financiero ¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos? Para alcanzar nuestra visión ¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios? Para alcanzar nuestra visión ¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios? Para satisfacer a nuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negocio debemos destacar? Para satisfacer a nuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negocio debemos destacar? Para alcanzar nuestra visión ¿cómo sostendremos nuestra habilidad para cambiar y mejorar? Para alcanzar nuestra visión ¿cómo sostendremos nuestra habilidad para cambiar y mejorar? BSC Balanced Scorecard 8 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

9 Tablero de control Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 9 Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

10 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 10 Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

11 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 11 Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

12 Tablero de comando Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 12 NPROYECTOMonto de Inversión S/.Índice de control ($US) PlaneadaRealPrevistoReal 01 Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas. Proyecto con una previsión de incremento de financiamiento hasta S/. 15,000,000. El incremento de financiamiento es el siguiente año 1=S/. 1 millón, año 2= S/. 2 millones, año 3, 4 y 5=S/. 3 millones. La línea base del IC01: $US 2,000 1,000,000500,0002,500 2,000,0002,800 3,000,0003,500 3,000,0004,000 3,000,0004,500 01La línea base del IC02: 01La línea base del IC03: 01La línea base del IC04:

13 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 13 MOQUEGUA 2040

14 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 14 PLAN DE DESARROLLO

15 Objetivos estratégicos e índices ( KPI) Objetivos EstratégicosÍndices (KPI) Perspectiva Económica Financiera Perspectiva Usuarios Perspectiva Procesos y actividades Perspectiva Bases de Desarrollo 15 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

16 16 Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group


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