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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO Carrera de Ingeniería Mecánica SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA INDUMADERA CIA. LTDA. Freire Salazar Manuel Oswaldo.

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1 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO Carrera de Ingeniería Mecánica SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA INDUMADERA CIA. LTDA. Freire Salazar Manuel Oswaldo Agosto 2011

2 PROGRAMA ANALÍTICO CAP 1: Descripción general del proyecto. CAP 2: Sistema de información y elaboración. CAP 3: Gestión de los procesos. CAP 4: Implementación del sistema documental. CAP 5: Medición análisis y mejora. CAP 6: Herramientas de ingeniería. CAP 7: Conclusiones y recomendaciones.

3 ANTECEDENTES INDUMADERA que tiene como propósito atender los múltiples requerimientos y necesidades del sector de la construcción en cuanto a la fabricación de pisos de madera dura, tablones. barrederas, parquet y perfilería.INDUMADERA es una compañía fundada en el año 1994 que tiene como propósito atender los múltiples requerimientos y necesidades del sector de la construcción en cuanto a la fabricación de pisos de madera dura, tablones. barrederas, parquet y perfilería.

4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Es una empresa que tiene procesos que no están documentados, definidos y tampoco se ha asignado responsabilidades. Existen altos costos, tiempos muertos, re-trabajos por la escasa organización y documentación necesaria para realizar los procesos necesidad de implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001Por lo que existe la necesidad de implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008

5 OBJETIVOS Diseñar y Gestionar un sistema de gestión de calidad para la empresa INDUMADERA CIA. LTDA. ESPECÍFICOS Definir Política de calidad, objetivos de calidad. Levantar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. Establecer indicadores para cada uno de los procesos. Diseñar un mapa de procesos para la empresa Diseño del sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 Gestionar la aprobación y asignación de recursos

6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO Calidad en procesos Imagen de INDUMADERA Clima laboral Prevención de problemas Desperdicios al 30% Sobreproducción Retrasos

7 ALCANCE Disponer de una política de la calidad y de objetivos de la calidad. Disponer de un Manual de calidad. Realizar procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2008. Asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Generar, mantener y gestionar los registros requeridos por la norma internacional ISO 9001:2008.

8 INDUMADERA REALIZA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN. Definir cuál es el objetivo de la empresa. Determinar cuáles son los procesos claves. Establecer cómo funcionan e interactúan estos procesos dentro de la empresa. Llegar a un acuerdo sobre estos procesos en toda la empresa. (responsabilidades, objetivos, recursos, métodos de trabajo.) P

9 Las variadas causas que obstaculizan una adecuada implementación es por los comportamientos El miedo y la desconfianza hacia lo nuevo evitan actuar en base al conocimiento Comprometer a los líderes en la acción, y no sólo en la toma de decisiones Comprender que no hay acción sin errores Las personas deben enfrentar a la competencia y no lo hagan entre sí Utilizar indicadores de control de gestión que sirvan y guíen la acción Desterrar el miedo al fracaso La conversación sustituye a la acción La competencia personal interna impide el trabajo en equipo El uso de inadecuados indicadores de control de gestión obstaculizan el razonamiento La Brecha que ocasiona la adecuada implementación se puede minimizar H COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

10 Mejora en la comunicación interna. Concientización en la calidad. Incremento en la productividad. Reducción de re trabajos. Mejora en la satisfacción de clientes. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2008 EN INDUMADERA V A

11 CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 Se enfoca a medir el nivel de implementación del sistema de gestión previa a las auditorias de certificación Pre Auditorias está enfocada básicamente a la parte documental de los procedimientos de la empresa Auditoria Inicial se enfoca en comprobar lo documentado y evidenciar, manejo de registros, formatos de control, indicadores, Auditoria de certificación

12 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN Procesos clave: necesarios para la realización del producto/servicio. Procesos estratégicos: analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas. Procesos de soporte: responsables deproveer a la organización de todos los recursos necesarios

13 CADENA DE VALOR

14 ORGANIGRAMA Indica la relación de jerarquía Facilita al personal conocimiento de su ubicación Los cargos existentes en la compañía Financieros Sistemas de gestión

15 POLÍTICA DE CALIDAD ¿Cómo empresa a que nos dedicamos? ¿Cómo empresa que se quiere lograr? ¿Bajo qué método de trabajo? ¿La empresa con que se encuentra comprometida? INDUMADERA produce, comercializa y provee servicios de instalación de recubrimiento de pisos que CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE NUESTROS CLIENTES, mediante procesos controlados fundamentados en un sistema de mejora continua con un personal calificado y comprometido con el cumplimiento de las normativas legales.

16 OBJETIVOS DE CALIDAD Lograr cumplir con los requisitos pre establecidos por los clientes en cuanto a oportunidad, calidad y servicio Comprometer a todos quienes conformamos INDUMADERA CIA. LTDA. con los objetivos organizacionales.

17 CONCIENTIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA NORMA ISO

18 OBJETIVO GESTIÓN DE LOS PROCESOS Conocer la metodología de la gestión por procesos según ISO 9001:2008. Definir el sistema de medición, mediante indicadores de los procesos identificados. Comprender y cumplir los requisitos. La mejora continua de los procesos. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso

19 QUE ES UN PROCESO? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que agregan valor y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

20 GESTIÓN DE LOS PROCESOS NivelTipo de DocumentoDescripción 1Manual de la Calidad Documento que especifica el SGC de INDUMADERA CIA.LTDA. 2 Procedimientos, Planes, Programas, Caracterizaciones, diagrama Documentos que describen en forma especifica la manera de llevar a cabo un proceso. Regulan las actuaciones generales de la empresa y desarrollan, en primera instancia, los conceptos contenidos en el Manual de calidad. 3Instructivos Documentos que describen en forma detallada como realizar y registrar las tareas. 4Registros Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

21 DESARROLLO DE LOS PROCESOS Logo de la empresa Título: MANUAL DE LA CALIDAD Código: XXX-WW-YY Revisión No: 02 Referencia ISO 9001: Elaborado por: ADM Aprobado por: GER Distribución: Todas las áreas Fecha: Página 2 de 10 Nombre del proceso XXX: Area WW: Tipo de documento YY: # consecutivo Doc. referencia Fecha elaboración

22 DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGRAMA DE FLUJO MANUALES, FORMATOS DE MANTENIMIENTO

23 INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTOS INDUMADERA tiene documentos con aspectos técnicos del que facilita el trabajo y tienen una estandarización entre ellos.

24 SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE INDUMADERA Operaciones de entrada y salida Toma de decisiones Disco Magnético Pasos, procesos Registros Líneas de flujo

25 MANUALES, FORMATOS DE MANTENIMIENTO INDUMADERA elabora planes de mantenimientos preventivos para evitar retrasos en tiempos de producción, siguiendo un cronograma de mantenimiento..

26 Secuencia e interacción de los procesos La interacción de los procesos de INDUMADERA ayudan a transformar los elementos de entradas en resultados. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL

27 FORMATO DE PROCESO DE COMPRAS

28 CRITERIOS Y MÉTODOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS INDUMADERA CIA. LTDA. Dispone de áreas organizadas y funcionales Procesos son manejados verticalmente y con responsabilidad. Son medidos bajo un método de indicadores con sus respectivas metas.

29

30 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Para satisfacción del cliente: Mediante: Auditorías internas de calidad Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto

31 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN INDUMADERA Encuestas satisfacción de producto Reclamos de clientes Encuestas satisfacción de servicios Quejas de clientes Soluciones Correctivas Soluciones Preventivas

32 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

33 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Plan de Auditorias Programación de Auditorias Calendario Ejecución

34 METODOLOGÍA DE AUDITORIAS Se revisan los hallazgos de auditoría. En caso de no conformidades SAC-SAP Hallazgos se registran en la lista de Verificación Elabora el Informe Final de Auditoría y Reunión de Cierre

35 ANÁLISIS DE DATOS Se realiza en las reuniones convocadas por la dirección y el comité de calidad. Se analizan los datos de indicadores, obteniendo información para la toma de decisiones

36 MEJORA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA análisis de no conformidades del sistema, servicio o proceso Por el resultado del análisis de datos Resultado de la Revisión por la Dirección Por incumplimiento de leyes y reglamentos aplicables Luego de auditorías internas, auditorías externas Por reclamos de clientes

37 Procesamiento de acciones TRATAMIENTO DE ACCIONES

38 FORMATOS

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40 MEJORA CONTINUA KAIZEN en INDUMADERA 5S FILOSOFIA JAT KANBAN SMED buscando eliminar paradigmas y temores a equivocarse

41 KAIZEN EN INDUMADERA Fomenta el trabajo en equipo lleguen a identificar, analizar y solucionar problemas o realizar mejoras en sus aéreas de trabajo

42 TALLER KAIZEN Se organiza grupos de trabajo definiendo: Frase: COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Logo:

43 5S

44 ANTESDESPUES EVIDENCIA 5S

45 FILOSOFIA JAT aquello que se requiere en el momento que se necesita en la cantidad requerida con la calidad requerida en el lugar requerido QUÉ CUÁNDO CUÁNTO CÓMO DÓNDE

46 MAPA DE PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO secuencia que sigue la MP

47 El Plan de Control de Calidad de la organización, determina la forma de realizar el producto bajo requisitos establecidos y especificaciones PLAN DE CONTROL

48 Las fuentes principales que contribuyen a la variabilidad del proceso de medición son: EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPOS Calibración Repetitividad Estabilidad EL EQUIPO Reproducibilidad OPERADORES Dimensiones Productos heterogéneos MUESTRA

49 Es importante reducir el riesgo de mediciones incorrectas EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPOS calibrar o verificar en intervalos específicos validez de los resultados control para determinar su estado Ajustes inválidos Daños Deterioro durante su manipulación

50 EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPOS

51 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA INDUMADERA. Identifica las fallas potenciales del producto aplicando AMEF.

52 A M E F Determinar el proceso o producto a analizar. Establecer los modos potenciales de falla. la causa y efecto de la falla. condiciones actuales IDENTIFICAR CONTROLAR MEDIR Producto Servicio Proceso Grado de detección Grado de ocurrencia Grado de severidad Calcular el número de prioridad de riesgo Acciones Calculo de ocurrencia

53 CONCLUSIONES Y se lleva el debido control de los cambios realizados en estos, ayudando a mejorar continuamente. Se levanto la documentación de los procesos necesarios.

54 CONCLUSIONES Con la definición de la Política de Calidad es notorio el compromiso de la alta dirección con el Sistema de Gestión de Calidad, y por ende los colaboradores de INDUMADERA orientan su trabajo a la Política de Calidad.

55 CONCLUSIONES Los colaboradores de INDUMADERA encaminan su trabajo al cumplimiento de los objetivos seguimiento a resultados obtenidos de los indicadores, y así se ejecuta los respectivos análisis

56 CONCLUSIONES Gracias a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, es notable la mejora que existe en el ambiente laboral de los integrantes de INDUMADERA, Existe compromiso de todas las áreas de INDUMADERA, bajo el concepto de mejora continua, generando que el Sistema de Gestión de Calidad madure.

57 CONCLUSIONES En el área de bodega mejoran los tiempos de despachos, reducción de equivocación de entrega de producto, y mejora la manipulación del producto en un 80% gracias a que existe un procedimiento y control En el área de producción se elimina re-procesos en un 95% de productos no conformes, tratándolos y elaborando un sub-producto de calidad, así bajando el indicador de desperdicios y contribuyendo con el medio ambiente.

58 CONCLUSIONES Gracias a la aplicación de mejora continua en INDUMADERA se observa mayor organización y limpieza en todas las áreas.

59 CONCLUSIONES Se puede evidenciar por medio de indicadores el 92% de satisfacción de los clientes, estos son registrados en los formatos internos.

60 RECOMENDACIONES Es recomendable realizar auditorías internas en periodos estimados por la compañía para concientizar la mejora continua de la empresa.

61 RECOMENDACIONES Se debe realizar una difusión de la política de calidad para incrementar el compromiso y socialización, se lo puede realizar por medio de charlas de difusión, carteles, vía mensajes, publicaciones, etc.

62 RECOMENDACIONES Es indispensable disponer objetivos de calidad claros, teniendo como referencia la planificación estratégica de la organización y la política de la calidad, difundirlos para que todo el personal tenga claro y cumplan con estos.

63 RECOMENDACIONES Se recomienda fomentar el trabajo en equipo para lograr obtener un clima laboral óptimo que ayude al desarrollo y desempeño de todo el personal.

64 RECOMENDACIONES Es importante que los integrantes de todas las áreas entiendan, apliquen y se sientan comprometidos con el ciclo PHVA para obtener mejora.

65 RECOMENDACIONES Es recomendable hacer uso de herramientas de mejora continua que ayuden a incrementar la productividad con calidad en sus procesos.

66 Auditorias Es necesario formar un equipo de auditores que ayuden con el control del sistema, para obtener mejoras dentro de la organización y aumentado la calidad de los procesos que maneja la empresa. RECOMENDACIONES

67 GRACIAS


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