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OFICINA DE CONTROL INTERNO SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJO JEFE DE CONTROL INTERNO AVANCE No. 337 META PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE DE 2013.

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2 OFICINA DE CONTROL INTERNO SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJO JEFE DE CONTROL INTERNO AVANCE No. 337 META PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE DE 2013

3 Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ INFORME DE GESTIÓN AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2013 Se implemento el mecanismo para medir la gestión Institucional con el fin de monitorear el cumplimiento de los Procesos y así mejorar continuamente el Sistema, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, y satisfacción de los ciudadanos del municipio de Facatativá.

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5 Actividades Ajuste Manual de Calidad: Visión Misión Política de Calidad Caracterizaciones Manual de Procesos y Procedimientos Mapa de Riesgos Normograma Indicadores 6 procedimientos obligatorios Planes de Acción Protocolo de Atención al Ciudadano ( Actividades SE EVALUO LA IMPLEMENTACIÒN DE: Ajuste Manual de Calidad Visión PROTECTOR DE PANTALLA\2 VISION.jpgPROTECTOR DE PANTALLA\2 VISION.jpg Misión PROTECTOR DE PANTALLA\1 MISION.jpgPROTECTOR DE PANTALLA\1 MISION.jpg Política de Calidad PROTECTOR DE PANTALLA\8 POLITICA DE CALIDAD 1.jpgPROTECTOR DE PANTALLA\8 POLITICA DE CALIDAD 1.jpg Caracterizaciones Manual de Procesos y Procedimientos Mapa de Riesgos (identificados, analizados, valorados, medidos y se ha realizado el respectivo monitoreo) Normograma Ficha técnica para medición de Indicadores (medidas por los lideres de los Procesos y en ejecución Planes de Acción, frente a su cumplimiento) 6 procedimientos obligatorios (Auditoria Interna, acciones correctivas y preventivas, Acción de Producto No Conforme, Control de Documentos y Control de Registros) Realización de Auditorias Internas Planes de Acción ( Matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas) Protocolo de Atención telefónica al Ciudadano Código de Ética Matriz producto No Conforme Listado maestro de Registros Listado maestro de documentos

6 Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ INFORME DE GESTIÓN AVANCE 2013 PROCESO DE MEJORA CONTINUNA

7 Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ

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