Armonización MECI – Sistema Integrado de Gestión

Presentación del tema: "Armonización MECI – Sistema Integrado de Gestión"— Transcripción de la presentación:

1 Armonización MECI – Sistema Integrado de Gestión
del SENA 30 de Enero de 2013

2 5. Responsabilidad de la Dirección 8. Medición, análisis y Mejora
PHVA MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 4 Requisitos Generales 5. Responsabilidad de la Dirección 6. Gestion de Recursos 8. Medición, análisis y Mejora AJUSTAR HACER PLANEAR VERIFICAR Subsistema Control Estratégico Control de Gestión Control de Evaluación Administración Del Riesgo Dirección Estratégica Ambiente de Control Actividad de Información Comunicación Pública Autoevaluación Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento

3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
RED DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4 Armonización MECI:2005 – SIG del SENA
Evidencias SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Componente : AMBIENTE DE CONTROL Elementos: Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano Estilo de Dirección Código de Ética (Principios , valores y compromisos) Política de talento humano Manual Específico de Funciones del SENA Acuerdos de Gestión Estilo de dirección participativa y transparente. Procesos de sensibilización en normas de gestión MECI 5. Responsabilidad de la Dirección GP 1000 5.1 Compromiso de la Dirección SIG 6. Gestión de Recursos GP 1000 6.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4 Implementación y Operación– y 18001 4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

5 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI
Evidencias SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Componente : DIRECCION ESTRATEGICA Elementos: Planes y Programas Modelo de Operación por procesos Estructura Organizacional Plan Estratégico 2011 – 2014, Plan de Acción, Plan de capacitación, Plan de compras Programas de salud ocupacional, programas ambientales MECI Planta global de personal (Decreto 249 de 2004) 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales 4. Requisitos del Sistema y 18001 4.4.4 Documentación Organigrama del SENA Red de Procesos, caracterización de procesos 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.3. Política de Calidad 4.2 Política del sistema y 18001 5.4 Plantificación GP 1000 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3 Planificación Objetivos, metas y programas 14001 4.3.3 Objetivos y programas 18001 SIG Promesa de valor Objetivos del SIG

6 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI
Evidencias SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Componente : ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Elementos: Contexto Estratégico Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración de Riesgos Política de Administración de Riesgos MECI Guía Metodológica Mapas de Riesgos de Direcciones de Área, Direcciones Regionales, y de Centros de Formación Panorama de factores de riesgo, matriz e informe del panorama 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 Literal g. establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Política de Administración del Riesgo (Resolución 1116 de 2007) SIG Acciones preventivas de los procesos misionales 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio Control de la Producción y la prestación del servicio, literal g … riesgos de mayor probabilidad e impacto

7 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI
Evidencias SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION Componente : ACTIVIDADES DE CONTROL Elementos: Políticas de operación Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos Resolución 001 de desagregación del presupuesto vigencia 2013 Calendario académico Directrices para la vigencia MECI Procedimientos de los procesos: Gestión de Formación Professional Integral, Gestión de Competencias para las cualificaciones, Gestion de la Innovación y la Competitividad, Gestion de Emprendimiento y Empresarismo, Gestion de Empleo, Orientación Ocupacional y Empleabilidad y Relacionamiento Empresarial y Gestion del Cliente,, 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestión Documental 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.3. Política de Calidad 4.2 Política del sistema y 18001 5.4 Plantificación GP 1000 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3 Planificación Objetivos, metas y programas 14001 4.3.3 Objetivos y programas 18001 SIG Tablero de indicadores del PEI, del POA, SISMEG, Áreas, Regionales y Centros de Formación – Hojas de vida de indicadores Manual del SIG, Manual de procedimientos

8 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION Componente : INFORMACIÓN Elementos: Información Primaria Información Secundaria Sistemas de Información Evidencias Normograma Resultado entrevistas Plan Estratégico Evaluaciones de impacto, análisis de PQRS Identificación normativa ambiental MECI 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestión Documental Control de documentos4.2.4 Control de Registros 4.4.4 Documentación y Control de documentos – ISO Y OHSAS 18001 Blog Sistema Integrado de Gestion Caracterización de procesos Encuestas de satisfacción de aprendices y empresarios. Información de la Entidad en la INTRANET. Tablas de retención documental Informes de Gestion anual Informes estadísticos mensuales 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Comunicación interna 4.3 comunicación ISO 14001 Comunicación, OHSAS 18001 E SIG 7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 1000 7.2 Procesos relacionados con el Cliente Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación Comunicación, OHSAS 18001 Aplicativos institucionales para el registro de información

9 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION Componente : COMUNICACIÓN PUBLICA Elementos: Comunicación Organizacional Comunicación Informativa Medios de comunicación Evidencias Política de comunicaciones Normograma Resultado entrevistas Plan Estratégico Evaluaciones de impacto, análisis de PQRS MECI 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Comunicación interna 4.3 comunicación ISO 14001 Comunicación, OHSAS 18001 Paginas web, intranet, programas de televisión, programas de radio, boletines, revistas, chats, call center, programas de salud en el trabajo 6. Gestion de los Recursos –GP 1000 6.3 Infraestructura 4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad – ISO Y OHSAS 18001 4.4.3 Comunicación participación y consulta ISO Y OHSAS 18001 E SIG 7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 1000 7.2 Procesos relacionados con el Cliente Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación Comunicación, OHSAS 18001 Resultado de las Audiencia Publica de rendición de cuentas

10 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION Componente : AUTOEVALUACION Elementos: Autoevaluación de Control Autoevaluación de Gestión Evidencias MECI 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestión Documental Requisitos del Sistema y 18001 4.4.4 Documentación Informe de autoevaluación Control y Seguimiento indicadores Informe de auditoria Interna Informe de Revisión por la Dirección Gestión de PQRS 5. Responsabilidad de la Dirección GP 1000 5.6.2 Información para la revisión 5.63 Resultado de la revisión 4.6 Revisión por la dirección – ISO Y 0HSAS 18001 E SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000 8.2 Seguimiento y medición 8.4 Análisis de datos 4.5 Verificación – ISO Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

11 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA Evidencias SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION Componente : EVALUACION INDEPENDIENTE Elementos: Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Auditoria Interna MECI Plan y programa de auditoria Informe de auditoria Interna Informe de Control Interno Acciones de Mejoramiento, acciones correctivas y preventivas de cada proceso. 5. Responsabilidad de la Dirección GP 1000 5.6. Revisión de la Dirección 4.6 Revisión por la dirección – ISO Y 0HSAS 18001 E SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000 Auditoria Interna No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

12 Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA Evidencias SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION Componente : PLANES DE MEJORAMIENTO Elementos: Plan de mejoramiento Institucional Plan de mejoramiento por procesos Plan de mejoramiento individual MECI Planes de mejoramiento producto de: Auditorias de gestión Auditorias del SIG Mapas de Riesgos Acciones preventivas, correctivas o de mejora 5. Responsabilidad de la Dirección 5.6 Revisión por la Dirección E SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000 8.5 Mejora No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna