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C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO.

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1 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACAS (Situación Actual)

2 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO (SITUACION ACTUAL)

3 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS TESORERIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTO OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE PAGOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE ARCHIVO OFICINA DE ARCHIVO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RRHHAMBIENTE MAQUINASMÉTODOS Equipos de computación obsoletos Falta de una cuenta de INTERNET Incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral Desmotivación Resistencia al cambio por parte de los supervisores Falta privacidad en el ambiente de trabajo Distribución inadecuada del espacio físico Mobiliario inadecuado Formulación del presupuesto desvinculada de la planificación de la Empresa (P.O.A) Trabajo con insumos provenientes de otras unidades (datos financieros) no garantizados Excesivo trámite de modificaciones presupuestarias Realización de recortes arbitrarios en el presupuesto. Inexistencia de evaluación de las metas físicas (se contempla sólo el aspecto financiero) DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE FORMULACION DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE FORMULACION DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

5 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGRAMA DE PARETO

6 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - No existe una planificación del presupuesto. - Recortes arbitrarios. - Presupuesto desligado del Plan Operativo Anual. - Excesivos tramites de modificaciones presupuestarias. - No se efectúa una evaluación del Presupuesto de años anteriores. - Falta de estrategias y su incorporación al Plan Operativo Anual. DEBILIDADES OFICINA DE PRESUPUESTO Conocimientos técnicos Manejo de la herramienta SAP Manejo de las herramientas informáticas FORTALEZAS

7 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA. Ingresos por nuevos negocios. OFICINA DE PRESUPUESTO Sanciones por incumplimiento de las Leyes. Inestabilidad presupuestaria a nivel nacional. Pérdida de credibilidad por parte de los entes externos. OPORTUNIDADES AMENAZAS

8 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Interrelacionar el proceso de formulación con el de control presupuestario. - Impartir talleres de formulación del presupuesto al personal de las diferentes unidades de la empresa. - Incorporar en el SAP los insumos requeridos para la formulación de l Presupuesto. - Elaborar el Presupuesto basado en el P.O.A. - Incorporación del personal en el Comité de presupuesto y P.O.A. OFICINA DE PRESUPUESTO ESTRATEGIAS

9 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO (SITUACION ACTUAL)

10 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS TESORERIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTO OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE PAGOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE ARCHIVO OFICINA DE ARCHIVO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

11 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RRHHAMBIENTE MAQUINASMÉTODOS Falta de computadoras, FAX Equipos de computación obsoletos Falta de punto de SAP para consultas y generación de reportes Adiestramiento en la herramienta SAP Falta de Manejo de software PP/ Excel Incumplimiento con los horarios de trabajo Privacidad del ambiente de trabajo Mal distribución del espacio físico Mobiliario inadecuado, Las sillas no son ergonómicas Desinformación Manejo del SAP Duplicación de funciones Falta de coherencia y conexión con los resultados que arroja el proceso de presupuesto Faltan normas y procedimientos Centralización de las funciones en el jefe de la oficina. Generación y entrega de los resultados tardíos a los entes gubernamentales Informes generados no confiables Desmotivación Preparación técnica en el área de presupuesto. Falta de FAX DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

12 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGRAMA DE PARETO

13 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Conocimientos técnico de la ejecución por parte del personal. Motivación. OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO No se efectúa un correcto control de la ejecución (asientos contables errados) No se está entregando la ejecución presupuestaria de las metas físicas. Falta de adiestramiento de la herramienta sap Desconocimiento de las herramientas informáticas Solo poseen un (1) computador. El análisis recae en el jefe de oficina. Obsolescencia en el desarrollo del personal. DEBILIDADESFORTALEZAS

14 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO -Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA. - Expansión de la Empresa. - Actualización del Personal, cursos, talleres. - Sanciones por incumplimiento de las Leyes. -Desconfianza por parte de los entes gubernamentales MINFRA y ONAPRE OPORTUNIDADESAMENAZAS

15 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO - Interacción constante con MINFRA. - Aprovechamiento del SAP para la ejecución presupuestaria. - Capacitación del personal con respecto a la herramienta SAP y demás softwares. - Incorporar los formatos solicitados por los entes externos al SAP u otras herramientas informáticas. - Definir las responsabilidades de las unidades que afectan el proceso. - Actualización de los Equipos. - Elaboración de cronogramas. ESTRATEGIAS

16 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS TESORERIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTO OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE PAGOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE ARCHIVO OFICINA DE ARCHIVO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Desintegración Lineamientos diferentes Desintegración Lineamientos diferentes

17 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACAS (Situación Propuesta)

18 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS TESORERIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTO OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE PAGOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE ARCHIVO OFICINA DE ARCHIVO ESTRUCTURA ACTUAL

19 C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE FINANZAS TESORERIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE CREDITO PUBLICO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE FIDEICOMISO OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE ANALISIS DE COSTO OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE RECAUDACION Y VALORES OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE FACTURACION Y COBRANZA OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE IMPUESTO OFICINA DE PAGOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS OFICINA DE DE ARCHIVO OFICINA DE DE ARCHIVO ESTRUCTURA PROPUESTA


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