JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CRISIS 2001: NUEVOS PLANES SOCIALES JUJUY 2002: UNIDAD DE CONTROL DE PLANES SOCIALES.

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1 JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CRISIS 2001: NUEVOS PLANES SOCIALES JUJUY 2002: UNIDAD DE CONTROL DE PLANES SOCIALES SE COMIENZA CON LA VERIFICACIÓN DEL P.E.A.

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4 JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CRISIS 2001: NUEVOS PLANES SOCIALES JUJUY 2002: UNIDAD DE CONTROL DE PLANES SOCIALES SE COMIENZA CON LA VERIFICACIÓN DEL P.E.A.

5 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA ALIMENTARIA AÑOINGRESOSEGRESOS SALDO 2002 4.684.935 4.639.370 45.565 2003 4.873.343 4.448.859 424.484 (*) (*) Remanente formado, casi en su totalidad, por el saldo de la cuenta en LECOPS, convertida en pesos a fines del año 2003 y aplicado durante el 2004.

6 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA ALIMENTARIA OBSERVACIONES PRINCIPALES: PADRÓN BENEFICIARIOS IMPLEMENTACIÓN TICKET ALIMENTARIO DEMORA APLICACIÓN DE FONDOS ARMADO BOLSÓN CON MERCADERÍA FRACCIONADA POR EL PROVEEDOR. PESO INCORRECTO REEMPLAZO DE ARTÍCULOS PRECIO DE LA MERCADERÍA

7 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA ENFOQUE FOCALIZADO AÑO INGRESOS EGRESOS SALDO 2003/2004 6.180.270 6.180.262 8 2005 13.006.620 12.988.270 18.350 2006 (*) 7.952.175 5.651.788 2.300.387 (*) Se tramitan actualmente Lic. Públicas por $ 2.300.375

8 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA ENFOQUE FOCALIZADO - APLICACIONES BOLSONES ALIMENTARIOS: 99,60% MONITOREO, ASIST. TÉCNICA Y CAPACITACIÓN: 0,40%

9 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA ENFOQUE FEDERAL AÑOINGRESOSEGRESOS SALDO 2003 4.500.000 4.499.896 104 2004 6.900.000 0 200510.532.28010.400.860 131.420 2006 (*) 8.112.352 6.026.965 2.085.387 (*) $ 4.056.176 ingresaron en el 1er. Trim./2007

10 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA ENFOQUE FEDERAL - APLICACIONES 1ra. ETAPA: AÑOS 2003/2004 BOLSON ALIMENTARIO:84,00 % COMEDORES INFANTILES:10,90 % POR UN NIÑO FUERTE: 3,40 % COPA DE LECHE: 0,50 % FORTALECIMIENTO FAMILIAR: 0,45 % HUERTAS: 0,50 % SUPERV., MONIT., CAPAC. Y OTROS: 0,25 %

11 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA ENFOQUE FEDERAL - APLICACIONES 2da. ETAPA: AÑOS 2005/2006 BOLSON ALIMENTARIO:63,30 % COMEDORES INFANTILES:11,00 % SALDO:25,70 %

12 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA OBJETO: EVALUAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA Y LAS DISPOSICIONES LEGALES SUPLETORIAS Y COMPLEMENTARIAS VIGENTES.

13 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA ALCANCE: LAS TAREAS DE AUDITORÍA ABARCARON EL ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR LA PROVINCIA DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2006. FECHA DE CORTE: 30/09/2006.

14 JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTARIA PROGRAMA DE AUDITORÍA – TAREAS PRINCIPALES: ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS RESPONSABLES EXISTENCIA Y CONFIABILIDAD DE PADRONES ANÁLISIS DE EXPEDIENTES: DOS MINISTERIOS MODALIDADES ADOPTADAS P/EJECUCIÓN MOVIMIENTO DE FONDOS VERIFICACIÓN TIEMPOS DE EJECUCIÓN VISITAS A EFECTORES

15 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 OBSERVACIONES PRINCIPALES: PADRÓN BENEFICIARIOS Son bases de datos independientes para cada una de las prestaciones brindadas. Padrón supera en cantidad, las personas cubiertas de acuerdo al Convenio. En El Carmen: Padrón = 1255 personas. Cupo: 1100. Se entrega a los primeros que asisten. En Perico: Alrededor de 600 personas que no concurrían a retirar el bolsón. Fueron reemplazados, con autorización del Ministerio. En La Quiaca: también se reemplazan beneficiarios y se confecciona un padrón complementario.

16 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): DEMORA PARCIAL EN APLICACIÓN DE FONDOS Enfoque Focalizado: Saldo de $ 509.222 a la fe- cha de corte ( estaba vencido el plazo de 60 días). Comedores Infantiles: Vencimiento s/Convenio: junio/06. A la fecha de corte (30/09/06) se estaban pagando cuotas.

17 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN y GUARDA DE BOLSONES Toma de Razón (intervención previa) posterior al inicio de los trámites de compra y pago. Recepción con firma de sólo un integrante de la Comisión de Recepción. Deben ser al menos tres. Condiciones edilicias y de seguridad insuficientes. Estibaje incorrecto. En S.S.de Jujuy: Falta de sistema de stock permanente y organización de los depósitos.

18 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): REGULARIDAD DE LAS ENTREGAS Se reciben dos cuotas juntas. En el interior de la provincia la entrega promedio es cada dos meses. Existen localidades en las que la demora es hasta de cuatro meses. Ej: Perico y La Quiaca.

19 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): COMEDORES INFANTILES En general, de las visitas realizadas, no surgieron reparos importantes. En La Quiaca, por falta de heladera, dependen de la regularidad con que el proveedor les entrega los alimentos perecederos. Demora en las rendiciones de cuenta al Tribunal de Cuentas por parte del M.D.S.

20 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): OTRAS Utilización de módulos alimentarios de un Enfoque en entregas a beneficiarios de otro. No existe uniformidad en los datos que se consignan en las actas de entrega. No existe una razonable interrelación entre los distintos sectores involucrados en la aplicación del Programa. Demora en la Rendición de Cuentas

21 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 RECOMENDACIONES: INSTRUMENTAR MEDIDAS PARA AGILIZAR LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS ARBITRAR ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR MAYOR REGULARIDAD EN LAS ENTREGAS DE LOS DISTINTOS MÓDULOS ALIMENTARIOS INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS BASES DE DATOS. DEPURACIÓN DE PADRONES INTEGRAR LAS TAREAS DE LOS DISTINTOS SECTORES INTERVINIENTES MEJORAR LOS DISTINTOS CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS, ENTRE ELLOS EL CONTROL DE STOKS.

22 JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 RECOMENDACIONES (cont.): EVITAR UTILIZACIÓN MÓDULOS DE UN PROGRAMA EN OTRO RESPETAR LOS PLAZOS PARA INTERVENCIÓN PREVIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE JUJUY CAPACITAR A LOS SUBEFECTORES SOBRE ASPECTOS DEL PROGRAMA: Resguardo, manipuleo y conservación; confección de la documentación, etc. LOGRAR EQUIPAMIENTO BÁSICO DE COMEDORES MEJORAR TIEMPOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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