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RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO Programa 17- Atención de la Madre y el Niño Subprograma 04 – Seguro Universal de Maternidad e Infancia Plan Nacer Puntos.

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1 RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO Programa 17- Atención de la Madre y el Niño Subprograma 04 – Seguro Universal de Maternidad e Infancia Plan Nacer Puntos de Control y Procedimientos de Auditoría UAI – UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

2 Programa 17 – Atención de la Madre y el Niño Subprog Seguro Universal de Maternidad e Infancia - Plan Nacer Pautas de Control Jurisdicción Provincial Se focalizará en la efectiva utilización de los fondos transferidos al Programa para el pago a los efectores provinciales (hospitales públicos, CAPS y salas/postas sanitarias). La selección de efectores se realizará por muestreo provisto por la UAI, una vez identificado el período de auditoría. Se evaluará: Uso de los fondos por parte del Programa (ingreso de los fondos y aplicación a partir del registro de movimiento de fondos, cumplimiento de las normas provinciales y/o municipales de contratación y de rendición). UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

3 Los movimientos de la Cuenta Única del Seguro Provincial. (UGSP) Pagos a efectores realizados por la UGSP (verificar facturación de efectores-rendiciones, importes impagos e identificación de los titulares de derecho). Mantenimiento del gasto provincial en Salud para el Plan Nacer: 1)Verificar el presupuesto provincial destinado al Plan Nacer ejecutado en finalidad salud para los ejercicios (auditados). 2) Analizar si las sumas y porcentajes destinados al Plan Nacer se han mantenido durante esos ejercicios. Cofinanciamiento: 1) Verificación del cumplimiento de la obligación por parte de la provincia. UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

4 Procedimientos de Auditoría 1) Verificar que los fondos recibidos sean utilizados para sufragar gastos por prestaciones elegibles a prestadores habilitados, chequeando los siguientes aspectos: Que los fondos girados sean contra facturas por prestaciones elegibles. Que los prestadores que facturen prestaciones cumplan con el nomenclador y las condiciones técnicas vigentes (la Provincia es responsable de la calidad de las prestaciones brindadas). Que la modalidad de contratación con los prestadores respeten los mecanismos que garanticen la transparencia y la libre concurrencia. Que el plazo de pago a los efectores se realice dentro de los cincuenta días corridos de recibida la factura. Que los incentivos al personal por parte de los prestadores públicos contratados no superen los porcentajes establecidos. UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

5 Asimismo se verificará que al momento de realizar los pagos a prestadores se cumplan las siguientes condiciones: Que exista un contrato válido y vigente. Que la factura del proveedor detalle las prestaciones de acuerdo al Nomenclador Único valorizado. Que en el caso de pagos a prestadores de otra jurisdicción se cumplan las condiciones descriptas en los dos puntos anteriores. 2) Verificar la cantidad de afiliados de acuerdo al padrón y chequearlo con la cápita mensual. 3) Verificar en el extracto bancario los depósitos de las transferencias. 4) Solicitar y revisar las rendiciones de cuentas mensuales. UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

6 Pautas de Control Complementarias En relación a la normativa 1) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente (Convenio Marco, Reglamento Operativo y Compromiso Anual) En relación al Padrón 1) Solicitar el Padrón de afiliados. 2) Verificar que los afiliados no tengan otra cobertura social cotejando los datos con padrones de obras sociales nacionales o provinciales. 3) Verificar datos requeridos para la inscripción (Fotocopia de DNI y Formulario de inscripción completo). 4) Verificar que en el caso de los recién nacidos inscriptos con el documento de su familiar a cargo, la situación se regularice en el plazo máximo de un año. 5) Verificar la depuración periódica del padrón. UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

7 En relación a los Indicadores 1) Verificar la remisión de los Indicadores (Trazadoras) en forma cuatrimestral. En relación a las transferencias complementarias 1) Verificar los envíos de las declaraciones juradas sobre cumplimiento de metas de trazadoras, dentro de los diez días posteriores al cierre de cada cuatrimestre. Con relación a las sanciones aplicadas 1) Verificar si se han aplicados débitos o multas debido a infracciones a las normas del proyecto. En caso afirmativo analizar los errores o infracciones y su correspondiente penalidad, verificando las medidas adoptadas para subsanar la situación. UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

8 Encuesta a los Titulares de Derecho Encuesta Programa Plan Nacer Auditoría de Gestión Fecha de la visita:____/_____/____ Nombre y Apellido del Titular de Derecho:__________________________ UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

9 ¿Conoce el Seguro Universal de Maternidad e Infancia o Plan Nacer? ¿Conoce la dirección y el teléfono del Centro de Atención o a su Agente Sanitario? En caso de haber estado embarazada: ¿Recibió el carnet prenatal? ¿Se realizó los controles prenatales correspondientes? ¿Le realizaron análisis de sangre y ecografía? ¿Tuvo que pagar para acceder a la consulta o para alguno de los estudios? UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

10 ¿Sus hijos se encuentran inscriptos en el plan? ¿Le informaron cuando debían volver para los próximos controles? ¿Dónde fue atendido? ¿Cómo fue atendido? ¿Cuanto tiempo le llevó encontrar a su médico? ¿Le solicitaron algunos otros estudios, cuales? ¿Tuvo dificultades para realizar los estudios que le indicaron? ¿Desea hacer algún comentario sobre el programa? UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación

11 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Dr.Roberto Luis Sollazzi (Auditor Interno) - Sra. Marta Ferros - Sr. Jonatan Ruiz - GRACIAS UAI Unidad de Auditoría Interna - Ministerio de Salud de la Nación


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