INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2014 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2014 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional. Inducción Nuevos Funcionarios y Cumplimiento de Plan de Actividades.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2014: 91% 348 Egreso Exitoso353 Egresados

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2014: 70% 493 Aumentan Ingresos 503 Total que termina intervención

5 Indicador : Porcentaje de Nuevos Funcionarios con Inducción/ Actividades ejecutadas Según Plan Anual. Meta 2014: 90% Actividades Realizadas 0Actividades por Realizar 5 Funcionarios ingresados 21, con inducción 16

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos 20 cuentan con acta Meta 2014= 95% 21 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2014: 70% 36 proyectos han cerrado en Plazo 36 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2014: 90% 536 Consultas respondidas Consultas Realizadas 536

9 Indicador : EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 $ 3.431.329.150.- Meta 2014: 95% Devengado: $ 1.800.363.364.- Por Ejecutar: $ 1.222.270.287.-

10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 30 de Junio DE 2014 del Maule

11 FORMULARIO H RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2014: 91% 348 Egreso Exitoso353 Egresados

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2014: 70% 493 Aumentan Ingresos 503 Total que termina intervención

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2014: 87% Egresadas Familias 915Egreso Exitoso 821 Familias

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2014: 33% Región 48 de 66

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2014: 32% Región 72 Contratos De 91 Posibles

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9%7,0 % $ 4.412.097.695.- P. Total $ 67.441.573.000.-

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Total 27.211 operaciones Meta 2014: 100% Operaciones Meta son 48.000 Operaciones 56,7% avance

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AL 15 DE JULIO DE 2014 del Maule

20 SITUACION PROYECTOS 2013

21 Proyectos 2013 ACTIVOS Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre Programa Estado Proyecto Aporte FOSIS Por Rendir Nombre ADL Fecha Estimada Inicio Fecha Estimada Termino 07-387308-00189-13 PRIETO Y MEYERACCIONACTIVO$ 20.000.000$ 10.606.578Tamara Rojas 30-12-201330-09-2014 Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre Programa Estado Proyecto Nombre ADL Fecha Estimada Termino 07-891301-00174-13JAQUEE BAEZ CAPACITACIONYO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan LaboralEN CIERREHECTOR ALEJANDRO FLORES16-07-2014

22 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Saldo Por Rendir Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-387308-00189-13Vigente29-08-2014 $ 10.606.578 PRIETO Y MEYERTamara Rojas Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADLPROGRAMA Estado General 07-891301-00174-13Vigente23-08-2014JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES YO TRABAJO - CHISOL IEF Fondo de Apoyo EN CIERRE 07-387308-00189-13Vigente17-10-2014PRIETO Y MEYERTamara RojasACC. Fortalecimiento de la vida en comunidad ACTIVO

23 Situación Proyectos 2014

24 Número de Proyectos por Programa

25 Situación Garantías Anticipo Proyectos 2014 Código Proyecto Estado Garantias Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-488105-00040-14Vigente23-08-2014Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaRICARDO MUNOZ 07-488105-00058-14Vigente30-08-2014fundación LuxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-781101-00005-14Vigente30-08-2014fundación LuxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-881101-00004-14Vigente30-08-2014fundación LuxemburgoMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488304-00082-14Vigente20-09-2014ENQUALYCRISTINA MEJIAS 07-488304-00096-14Vigente20-09-2014Empresa Técnica y de Capacitación LTDARICARDO MUNOZ 07-591101-00133-14Vigente20-09-2014ENQUALYEDUARDO ARENAS 07-581101-00156-14Vigente30-09-2014fundación LuxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-591101-00138-14Vigente30-09-2014fundación LuxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-488105-00021-14Vigente20-10-2014capacitación fodem LTDAGASTON FUENTES 07-488105-00023-14Vigente20-10-2014capacitación fodem LTDAMARÍA ISABEL CERDA 07-581101-00149-14Vigente20-10-2014Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-581101-00142-14Vigente03-11-2014capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-591101-00106-14Vigente03-11-2014capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-591101-00110-14Vigente03-11-2014capacitacion fodem ltdaMARÍA ISABEL CERDA 07-591101-00131-14Vigente08-11-2014GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488304-00092-14Vigente06-02-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONRICARDO MUNOZ 07-581101-00147-14Vigente15-02-2015FUNDACION CRATERICARDO MUNOZ 07-591101-00121-14Vigente15-02-2015FUNDACION CRATERICARDO MUNOZ 07-591101-00122-14Vigente15-02-2015FUNDACION CRATETAMARA SOLANGE ROJAS 07-387102-00067-14Vigente19-02-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONGASTON FUENTES 07-488304-00088-14Vigente28-02-2015FUNDACION CRATEMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488105-00056-14Vigente01-03-2015FUNDACION CRATEMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-387303-00017-14Vigente04-05-2015SOCACENMARÍA ISABEL CERDA 07-387303-00018-14Vigente04-05-2015SOCACENTAMARA SOLANGE ROJAS 07-387102-00071-14Vigente22-05-2015SOCACENCRISTINA MEJIAS 07-488105-00051-14Vigente03-08-2015GESTA IDEA LTDA.CRISTINA MEJIAS

26 Situación Garantías Fiel Cumplimiento Proyectos 2014 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-488901-00001-14Devueltas30-06-2014fundacion luxemburgoDANIELA GARCIA 07-781101-00005-14Vigente10-03-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-881101-00004-14Vigente10-03-2015fundacion luxemburgoMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488105-00021-14Vigente20-04-2015capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-488105-00023-14Vigente20-04-2015capacitacion fodem ltdaMARÍA ISABEL CERDA 07-387102-00067-14Vigente30-04-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONGASTON FUENTES 07-387303-00017-14Vigente04-05-2015SOCACENMARÍA ISABEL CERDA 07-387303-00018-14Vigente04-05-2015SOCACENTAMARA SOLANGE ROJAS 07-581101-00156-14Vigente15-05-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-591101-00138-14Vigente15-05-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-387102-00071-14Vigente22-05-2015SOCACENCRISTINA MEJIAS 07-488105-00058-14Vigente30-05-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-488304-00096-14Vigente30-05-2015Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaRICARDO MUNOZ 07-581101-00149-14Vigente30-05-2015Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488304-00088-14Vigente31-05-2015FUNDACION CRATEMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488105-00056-14Vigente01-06-2015FUNDACION CRATEMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488304-00082-14Vigente02-06-2015ENQUALYCRISTINA MEJIAS 07-591101-00133-14Vigente02-06-2015ENQUALYEDUARDO ARENAS 07-581101-00142-14Vigente03-06-2015capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-591101-00106-14Vigente03-06-2015capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-591101-00110-14Vigente03-06-2015capacitacion fodem ltdaMARÍA ISABEL CERDA 07-488304-00092-14Vigente06-06-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONRICARDO MUNOZ 07-488105-00040-14Vigente10-06-2015Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaRICARDO MUNOZ 07-581101-00147-14Vigente15-06-2015FUNDACION CRATERICARDO MUNOZ 07-591101-00121-14Vigente15-06-2015FUNDACION CRATERICARDO MUNOZ 07-591101-00122-14Vigente15-06-2015FUNDACION CRATETAMARA SOLANGE ROJAS 07-488105-00051-14Vigente03-08-2015GESTA IDEA LTDA.CRISTINA MEJIAS 07-591101-00131-14Vigente08-08-2015GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ

27 ANALISIS La región cumplió con todos sus indicadores a excepción del indicador de personas que no refleja el avance realizado en las inducciones, se debe cautelar que los reportes oficiales del nivel central sean los correctos. Las tareas principales que se deben abocar en DGP es licitar y adjudicar todo lo pendiente. A la brevedad y así cumplir con la planificación programática. Si bien la mayoría de los proyectos se encuentran en la etapa de diagnostico, se deben hacer los esfuerzos de seleccionar los usuarios/as definitivos en el más breve plazo. En relación a la eficiencia en el gasto, en aquellos proyectos que sea posible, tratar de adelantar el pago de las segundas cuotas, lo que permitirá adelantar la ejecución presupuestaria y con ello dejar de manifiesto que la región tiene la capacidad de gestionar mayores recursos sin problemas. Se hace necesario actualizar el SGI con las asignaciones de proyecto a los ADL que reflejen la realidad de sus proyectos a cargo.

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