INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 Región del Maule

2 DETALLE DE INFORME DE AVANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33

3 DE UN TOTAL DE 1038 FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2012, 981 TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 57 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 94,5% Meta a cumplir es de un 86%

4 DE UN TOTAL DE 3.902 FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO 2.216 FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 56,8% DE AVANCE, QUEDANDO POR INCOPORAR UN TOTAL DE 1.686 FAMILIAS.

5 2 proyectos que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca. Pólizas de Anticipo Proyectos 2011

6 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011

7 Estos proyectos tienen sus garantías de anticipo próximas a vencer, el proyecto de IDAC de esta en vías de endosar la póliza en los próximos días. GARANTIA DE ANTICIPO PROYECTOS 2012 Si los proyectos antes descritos son puestos en Cierre en la fecha estimada de termino no tendrían problemas con sus garantías de fiel cumplimiento. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2012

8 DE UN TOTAL DE 94 PROYECTOS QUE AL 31 DE AGOSTO SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ DE SUPERVISIÓN. 66 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 28 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE AGOSTO POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA.

9 - TOTAL 79 PROYECTOS 2011

10 - TOTAL 70 PROYECTOS 2012

11 DE UN TOTAL DE 60 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 31 AGOSTO, DE ESTOS 57 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 3 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS, En el reporte del nivel central aparece el proyecto FNDR fuera de plazo cod.07-610703-00344-12 en el próximo reporte al 30 de septiembre quedará subsanado con el envío de la resolución de Ampliación de Plazo del Proyecto. Los 3 son Proyectos de Desarrollo Social 07-322301-00076-11 ADL Maria Isabel Cerda 07-322504-00242-11 ADL Rafael Ramirez Parra 07-510001-00258-11 ADL Rafael Ramirez Parra

12 Un total de 3.285 usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino. VARIABLES DE SALIDA SNU PROYECTOS 2011

13 SEÑALAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE PROGRAMAS REGULARES SE ENCUENTRAN RENDIDOS, LO PENDIENTE POR PAGAR ES UN PROYECTO FNDR 07-610701-00323-11 Y POR RENDIR CORRESPONDE A 3 PROYECTOS FNDR. Aumentó el Monto de Reintegros por el Proyecto FNDR 07-610701-00302-11 TUVO UN REINTREGRO DE $ 1.988.000.-

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15 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 SUBTITULOS 24 y 33 Al 31 de Agosto tiene la región tiene un 77,4% de ejecución de su presupuesto de programas.

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17 Conclusiones Destacar que la región tiene los más altos índices de cumplimiento en varios indicadores como: -Supervisión de Proyectos (48,54, 71%) -Cierre de Proyectos (18, 39,47, 55%) -Ingreso de Variables SNU -Cobertura Programa Puente -Habilitación de Condiciones Mínimas -Ejecución Presupuestaria Subtítulos 24 y 33 (23,33,34, y 36%) -Formulario H Formalización muy cercano a la meta (regiones con 5,7,8 y 9%) -La región es referencia en el tema de flujo de cierre de proyectos y formalización del H. Continuar con el cuidado que los proyectos se cierren en plazo. La Supervisión de Proyectos. No relajarse ya que aun son resultados parciales. Diseñar una estrategia para que los ejecutores, financien los planes de negocios en el más breve plazo posible, lo que permitirá cautelar la implementación de cada plan de negocio y con ello se podrán registrar los “frutos” de cada proyecto en las líneas de salidas de ventas e ingresos, no tener problemas con garantías de anticipo, llegar con holgura al desembolso de la tercera cuota. Por la entrega oportuna de las rendiciones. Por lo sucedido con la meta del Formulario H de formalización se sugiere con los proyectos 2012 de la línea emprendimiento,diseñar una estrategia que permita chequear la información ingresada de aquellos usuarios que declaran no tener ningún grado de formalización con el link del SII de Consulta Situación Tributaria de Terceros y además vía oficio remitir a cada Municipio (Depto. De Patentes consultando quienes tienen algún permiso municipal.) ¿Existe la posibilidad que el SPP se cruce con el SII para detectar los ya formalizados?

18 Es recomendable también, diseñar una pauta o encuesta en el penúltimo mes de ejecución que permita recopilar información de parte del usuario/a respecto a la ejecución del proyecto, lo bueno, lo que falto y lo que mejoraría del programa? Y de las mejoras sugeridas sacar ideas para las bases del año próximo. Recibió todo lo contemplado en su plan de negocios o proyecto? Etc.

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 FORMULARIO H FORMALIZACIÓN del Maule

20 Utilizando el Link de la Consulta Situación Tributaria de Terceros de 525 usuarios consultados que declararon no tener formalización se encontraron a 83 que si la tenían desde antes de ingresar al proyecto. 16 usuarios realizaron el tramite de formalización desde la fecha de seguimiento en adelante. Con esto surgen varias incógnitas, ¿porque el usuario no declara que tiene iniciación de actividades al momento de la aplicación del Diagnostico? Porque los usuarios que iniciaron actividades durante el seguimiento no fueron registrados ni detectados por el ejecutor, considerando que esta acción es un hito importante para un beneficiario de nuestros programas. También surge la duda que ha existido desde hace varios años, realmente se desarrollan todos los seguimiento con el debido intervalo de dias consignados en las bases?

21 Considerar que este reporte esta sacado al 31 de Agosto de 2012. Las últimas acciones desarrolladas por la región el miércoles 5 de Septiembre pasado, la región tiene 87 usuarios que egresan con algún grado de formalización de un total de 292 que ingresaron no formalizados lo que da un cumplimiento de un 29,79%.

22 Muchas Gracias!