REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observaciòn (N° de instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos, a diciembre del año t/Nº de instituciones planificadas para el año t)*100 0% Esta Meta se ha dejado de considerar para la evaluación Observación: Se espera que un Nº de instituciones públicas o privadas del CR DR obtengan el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos, el Nº de instituciones planificadas para el año 2012 son: diez para las regiones de mayor tamaño (RM, VIII y V), siete para las regiones medianas (VI, VII, X, IX ) y tres para las regiones de menor tamaño (XV, XII, XI, I, XIV, II, IV, III)

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios con variable(s) de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre año 2012. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de usuarios con registro en las variables de intervención hasta el 31 de diciembre año 2012/Total de usuarios de proyectos terminados normalmente al 31 de diciembre año 2012)*100 100%95% 1.673 / 1.676 Observación: Se consideran usuarios de proyectos contratados entre el 01/01/2007 al 31/12/2011.

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de proyectos 2011 terminados, dentro del plazo planificado, al 31 de diciembre de 2012/N° total de proyectos 2011, que terminan al 31 de diciembre. 86% 70% 32 ____ 37 Observación:. Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 Observación ( N° de familias en situación de vulnerabilidad social incorporadas al Programa Puente en el año t /N° total de familias vulnerables socialmente asignadas por MIDEPLAN para ser atendidas durante el año t)*100. 57% 93% 781 /1.369

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 observación (N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/ N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100,, 88,3% 86% 317 / 359

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación.. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Observación 0 El calculo se realiza con la última Planificaciòn enviada al nivel central el mes de Julio. Los dos primeros trimestres no tuvieron desviación, y el tercero finaliza en Septiembre, existiendo un solo Proyecto no cancelado en Agosto, por el cual tenemos septiembre para efectuar el pago y mantener la desviación en 0 Observación Indicador se medirá trimestralmente, e incluye las desviaciones positivas y negativas. Se considerará la nueva planificación de la Inversión Programática enviada al nivel central en el mes de Julio. No ncluye Puente solo programas que se planifican en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática.

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 7 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 Observación ( Número de proyectos supervisados a diciembre del año 2012/Nº Total de proyectos supervisables en el año 2012)*100 95% 83 ____ 87 Se ha solicitado al nivel central no considerar 1 proyecto dentro del calculo, ya que este corresponde a uno centralizado (SENAMA) 03-411210-00103-11 03-420103-00092-11 03-440008-00100-11 Observación: 1) Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI y/o SNS que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año 2012.

9 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 8 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 Observación (Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2012 / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2012)* 100 50,7% 95% $ 650,535,711 ___________ $ 1.284.210.528

10 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 9 Índice de Gestión de Recursos Humanos. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/08/2012 Meta Estimada 2012 Observación 100% 97,5% F1 : ( 3/3 ) x 100) x0.5 = 50 F 2: (12/12) x 100) x 0,25 =25 F3 : ((22/22)x100) x0,25 =25 Observaciones: -El índice se compone del cumplimiento de tres factores: f1: Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles (El plazo se inicia a partir de la fecha de selección hasta el envío del contrato debidamente firmado, al nivel central. Del tiempo total, se descontaran los externos a la DR) f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso ( fecha notificada por el CR al nivel central);y f3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño.( Se considera como retroalimentación a la instancia (reunión) entre el evaluado y evaluador, en la cual se dan a conocer: fortalezas/debilidades del desempeño, metas, ponderación y que finalmente se reflejan en el sistema payroll y otro medio). Se excluye del universo de medición a funcionarios/as que al momento del proceso de retroalimentación se encuentran con licencia médica y/o feriado legal. La meta para cada factor (f) es la siguiente: f1: 95%; f2::100% ; f3: 100%.; y la ponderación (p) de cada factor es la siguiente: (f1) :50%; (f1): 25%; f3:25% La formula de cálculo para cada factor es: f1: (((n° total de contratos despachados al nivel central en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles /n° total de contratos tramitados en el año 2012) x100.)*50%) f2:((nº de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso / n° trabajadores nuevos ingresados al FOSIS durante el mismo período) x 100.)*25%) f3:((n° de personas retroalimentadas durante el proceso de evaluación de desempeño / n° de personas evaluadas durante el proceso de evaluación de desempeño) x100.)*25%)))

11 Resumen Proyectos por Estado y Año de ADL´s, Encargados de Línea y /o Supervisores 1) En este resumen se señalaran solo los Proyectos correspondientes al año 2011 y 2012, ya que los años anteriores se encuentran con la totalidad de los Proyectos en estado Término Normal. 2) Es importante recordar, que debido a la modificación de estructura del año 2011, los proyectos (2011) fueron asignados a los Encargados de Línea, situación que el 2012 será modificada, asignando nuevamente los Proyectos a cada uno de los ADLs, y donde los Encargados de Línea también tendrán asignación de Proyectos 3)No se incorpora en la contabilización de Proyectos, el correspondiente al convenio con SENAMA realizada centralizadamente, y asignado a Ximena Gomez.

12 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores CAROLINA CAMPOS Estado / año20112012Total Activo11112 En cierre101 Termino Normal202 Termino Especial101 Total51116 JUAN MORALES Estado / año20112012Total Activo224 En cierre000 Termino Normal110 En tramite000 Total13215

13 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MAURICIO RAMIREZ Estado / año20112012Total Activo000 En cierre101 Termino Normal180 En tramite000 Total190 WALTER MUÑOZ Estado / año20112012Total Activo026 En cierre000 Termino Normal011 En tramite055 Total032

14 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MARIO REYES Estado / año20112012Total Activo012 En cierre000 Termino Normal000 En tramite033 Total015 FREDY ALARCON Estado / año20112012Total Activo000 En cierre000 Termino Normal505 Suspendido000 Total505

15 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores RODRIGO LEYTON Estado / año20112012Total Activo134 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total134 VIVIANA VILLALOBOS Estado / año20112012Total Activo145 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total145

16 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MARCELO CARLIN Estado / año20112012Total Activo012 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total012 MARGARITA GALLEGUILLOS Estado / año20112012Total Activo000 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total00

17 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores FRANCISCO TORREJON Estado / año20112012Total Activo044 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total044 ANDRES BURGOS Estado / año20112012Total Activo011 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total011

18 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores DANIEL CONTRERAS Estado / año20112012Total Activo044 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total044

19 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO FOSIS REGION DE ATACAMA ESTADO / AÑO20112012TOTAL Activo57984 En cierre202 En tramite088 Por iniciar011 Termino Normal320 TOTAL4488127 Observación: 1) Desde el Reporte anterior (Junio), en el año 2011 han pasado de 32 a 36 los Proyectos con Termino Normal, y disminuyendo de 10 a 5 los Proyectos Activos. En el caso del año 2012 han aumentado de 49 a 79 los Proyectos, quedando aún 8 proyectos en Tramite y otras licitaciones por efectuar.

20 ESTADO PROYECTOS 2011

21 ESTADO PROYECTOS 2012

22 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs, ENCARGADOS DE LINEA Y/O SUPERVISORES

23 SITUACION DE GARANTIAS Garantía / Año AÑO Observación 20112012Total Fiel Cumplimiento100 De a cuerdo a los sistemas (SGI), existen 1 Proyecto con Garantía vencida, estando este en estado de Cierre. El Proyecto es el Siguientes: 03-420101-00016-11 Es importante señalar que el Proyecto 00016-11, esta dentro de los Proyectos que fueron Auditados por Contraloría, y actualmente en proceso de sumario, las garantías sin embargo vencieron el 28/06/12. Garantía / Año AÑO Observación 20112012Total Anticipo100 Existen Proyectos en cierre con Garantìa Vencida, que corresponden a los Proyecto 03-021102-00097-11. y 03-420101-00016-11 Este Proyectos se encuentran en investigaciòn sumaria, sin embargo se encuentra la totalidad de recursos rendidos. Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

24 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$1.016.209.877$ 990,114,22997.43%$993,945,05897,81% Se ha realizado un Ajuste en la información del SIFICO, lo que provoca esta diferencia 2012$740,667,000$169,760,77422,92%$146,594,61519,79% PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$45.909.877$ 19.922.425.43,39%$19.539.25442,56% 2012$734,667,000$163,760,77422,29%$140.594.61519,14%

25 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS REGULARES 2012 Observación: 1)El total de recursos para proyectos, asignados a la fecha es de $ 929.741.000, 2)No se incorporan en este cuadro los recursos correspondientes al Programa Puente ni los FNDR 3)La Planificación esta de acuerdo a la modificación efectuada en el mes de Julio de 2012.-

26 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS PAAE -FNDR 2012 Observación : 1) En la Proyección de no están incorporados los recursos correspondientes a Gastos Administración FOSIS

27 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacionall.

28 CONTROL DE RIESGO INSTITUCIONAL Observación: 1) Estos 5 riesgos institucionales comenzarán a ser medidos desde el siguiente Reporte (Reporte Mes de Octubre), de manera de poder diseñar el implementar los sistemas de control..

29 Indicadores de Gestión FOSIS 2011 (Formulario H)

30 INFORMACIONES ADICIONALES 1.Se ha ingresado el avance del PROPIR 2012.- en la Pagina Chile indica de la Subdere al mes de Agosto. 2.Se ha enviado al nivel central del Servicio, durante el mes de Julio 2012, nueva Planificación Intervención Programática. Se espera la formalización de su aceptación, pero extraoficialmente se nos indica que esta aceptada. 3.Se han cerrado la totalidad de los Proyectos 2010, quedando solo con proyectos activos del año 2011, y la incorporación de los Proyectos de las licitaciones 2012. 4.Durante el año 2012 se volverá a la asignación de los Proyectos por cada ADL. 5. Se entregaron resultados de primera Auditoria de Proyectos el 17 de Julio, no entregandose, a la fecha, respuesta a las observaciones detectadas

31 Gracias