MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE GENERADORES DE OBRA CLAVE: PA-OP-18 JULIO DE 2005

2 1 de 21 ÍNDICE Página 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) 2.- Diagrama de Flujo 3.- Marco Normativo 4.- Anexos 5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios

3 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios 1.- Elabora, firma y entrega a la Supervisión los números generadores de la obra ejecutada, pudiendo ser con una periodicidad de una semana a partir de la fecha de inicio real de los trabajos. Los generadores de obra deben acompañarse de: notas de bitácora, croquis, y en su caso, reportes de control de calidad y pruebas de laboratorio y demás documentos de apoyo que solicite la Supervisión. 2.- Recibe y revisa los números generadores de obra y sus documentos de apoyo, verificando físicamente la obra ejecutada conforme a lo contratado. 3.- ¿Existen errores o diferencias en los números generadores? SÍ: Continúa en la actividad No. 4A. NO: Pasa a la actividad No. 5 4A.- Escucha argumentos del Contratista sobre las diferencias detectadas en los números generadores, dejando pendientes las que no se acordaron dentro del plazo establecido por la normatividad, para ser resueltas e incorporadas en la siguiente estimación. 4B.-Acuerda con el Supervisor las diferencias detectadas. Contratista a) Números Generadores b) En su caso Resumen semanal de números generadores. c) En su caso Resumen semanal de números generadores con importe. d) Resumen mensual de generación de obra. Supervisión Supervisión Supervisión Contratista

4 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) TERMINA PROCEDIMIENTO
Dependencias Actividades Formatos 5.- Firma de aprobación los números generadores acordados y entrega copia al Contratista para la elaboración de la estimación correspondiente. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 6.- Recibe la copia de los números generadores acordados para la elaboración de la estimación correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Supervisión Hoja de seguimiento de entrega de números generadores Contratista

5 Control de Obras y Servicios
2.- Diagrama de Flujo Contratista Supervisión Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios 1.-Elabora, firma y entrega a la Supervisión los números generadores de la obra ejecutada, pudiendo ser con una periodicidad de una semana a partir de la fecha de inicio real de los trabajos. Los generadores de obra deben acompañarse de: notas de bitácora, croquis, y en su caso, reportes de control de calidad y pruebas de laboratorio y demás documentos de apoyo que solicite la Supervisión. 2.-Recibe y revisa los números genera-dores de obra y sus documentos de apoyo, verificando físicamente la obra ejecutada conforme a lo contratado. 3.- ¿Existen errores o diferencias en los números generadores? SÍ: Continúa en la actividad No. 4A. NO: Pasa a la actividad No. 5 4A.-Escucha argumentos del Contratista sobre las diferencias detectadas en los números generadores, dejando pen-dientes las que no se acordaron dentro del plazo establecido por la normati-vidad, para ser resueltas e incorpo-radas en la siguiente estimación. 4B.-Acuerda con el Supervisor las diferencias detectadas. Inicio Control de Obras y Servicios 1 a)Números Genera-dores b) En su caso Resumen semanal de números genera-dores. c) En su caso Resumen semanal de números genera-dores con importe. d) Resumen men-sual de generación de obra. 2 NO 3 A SÍ 4B 4A I

6 TERMINA PROCEDIMIENTO
5 de 21 2.- Diagrama de Flujo Contratista Supervisión Actividades Formatos 5.- Firma de aprobación los números generadores acordados y entrega copia al Contratista para la elabo-ración de la estimación correspon-diente. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 6.- Recibe la copia de los números generadores acordados para la elaboración de la estimación correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO I A 5 Hoja de seguimien-to de entrega de números genera-dores Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos 6 Fin

7 6 de 21 3.- Marco Normativo ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (Artículo)
R.L.O.P.S.R.M. 1 54 pfo.1 84 – IX 86 – II f) 102 2 4A 4B 5 86 - VIII 6 98 L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

8 7 de 21 4.- ANEXOS Página 4.1.- Números Generadores 4.2.- Resumen Semanal de Números Generadores 4.3.- Resumen Semanal de Números Generadores con Importes 4.4.- Resumen Mensual de Generación de Obra 4.5.- Hoja de Seguimiento de Entrega de Números Generadores de Obra

9 8 de 21 NÚMEROS GENERADORES Descripción Diagrama PERIODO: SEMANA:
ESTIMACIÓN No. TIPO DE MONEDA ANEXO PARTIDA 1 2 3 3 NÚMEROS GENERADORES 4 5 CONTRATO No.: CONTRATISTA: CENTRO GESTOR: CENTRO BENEFICIO POSICIÓN FINANCIERA: 6 7 8 9 10 ELEMENTO PEMEX: CENTRO DE COSTO: FONDO: CUENTA MAYOR: TIPO DE OBRA: PARTE DE OBRA: PLANO REF. PEMEX: PLANO REF. CÍA.: 11 12 13 14 15 16 17 18 PLANO/REV. MARCA/REV. SUBMCA. DESCRIPCIÓN LONG/ÁREA No PZAS LONG. O ÁREA TOTAL PESO X UNIDAD PESO TOTAL TOTAL: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ELABORÓ: ACEPTÓ: 29 30 Descripción Diagrama

10 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Números Generadores DATOS INSTRUCCIONES 1 Se indica el periodo de estimación que corresponda; ejemplo al En el caso de la primera estimación el punto de partida será la fecha de inicio real de los trabajos, por ejemplo: al 2 Se indica la semana del año que se está presentando a revisión y aprobación. Ejemplo: Semana del al 3 Se indica el número de estimación que corresponda, en Moneda Nacional y/o en dólares. 4 Se debe indicar el número de Anexo “C” con el que pretenda estimarse; por ejemplo; Anexo “C”, anexo “C-1”, etc. 5 Se indica el número de partida cuyos volúmenes de obra ejecutada se están presentando a revisión y aprobación. 6 Se indica el número del Contrato celebrado con el Contratista. 7 Se cita el nombre completo del Contratista. 8 Se indica el número del Centro Gestor 9 Se indica el número del Centro Beneficio 10 Se indica el número de la Posición Financiera. 11 Se indica el número del Elemento Pemex 12 Se indica el número del Centro de Costo 13 Se indica el número de Fondo 14 Se indica el número de la Cuenta Mayor 15 Se señala el tipo de obra cuyos volúmenes de obra, se están presentando a revisión y aprobación. 16 Se indica la parte de la obra a la cual corresponde(n) el (los) elemento(s) que se está(n) presentando. Ejemplo: pilotes, conductores, subestructura, superestructura, etc. 17 y 18 Se indica el número de plano de ingeniería con referencia.

11 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Números Generadores DATOS INSTRUCCIONES 19 Se indica el número de plano de taller del Contratista o de algún dibujo, croquis, etc. 20 Se indica la nomenclatura del elemento que se está estimando, por ejemplo: pilote P-1, conductor C-1, etc. 21 Se refiere a la submarca del elemento que se está generando, por ejemplo: P-1-1, P-1-2: Pilote P-1 1ª sección, Pilote P-1 2ª sección, etc. 22 Se indica la descripción del material del elemento que se está generando. Por ejemplo: Tubería de 48” de diam. X 2.500” de espesor, especificación A-537 C-1. 23 Se indica unidad de medida del elemento que se está generando: mts., m2., lote, sistema, prueba, pieza, tonelada, etc. 24 Se debe indicar el número de elementos que se presenta a revisión y aprobación; ejemplos: 5, 10, N pzas. 25 Se debe indicar la cantidad y unidad de medida total de los elementos que se pretenden generar, que es el resultado de multiplicar la medida de longitud o área de cada elemento por el número de piezas (elementos). 26 Se debe indicar el peso unitario por cada metro lineal o metro cuadrado. Por ejemplo: tubería de 48” de diam. X 1.500” de espesor A-36 o acero especial = 1, Kg/ml. Placa de acero al carbón A-36 lisa de 1.000” de espesor = Kg/ m2. 27 Se debe indicar el peso total del elemento o los elementos que se están presentando a revisión y que resulta de multiplicar la longitud o área total por el peso unitario. 28 Se indica el total de la suma de los renglones (“partidas”) que se están estimando, y se plasma de la siguiente manera: 1, Kgs., tons., m2., etc. 29 Se indica el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma en original. 30 Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.

12 RESUMEN SEMANAL DE NÚMEROS GENERADORES
PERIODO: SEMANA: ESTIMACIÓN No. ANEXO 1 2 3 4 RESUMEN SEMANAL DE NÚMEROS GENERADORES CONTRATO No.: CONTRATISTA: CENTRO GESTOR: CENTRO BENEFICIO 5 6 7 8 POSICIÓN FINANCIERA: ELEMENTO PEMEX: CENTRO DE COSTO: FONDO: CUENTA MAYOR: TIPO DE OBRA: PARTE DE OBRA: 9 10 11 12 13 14 15 PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD PESO TOTAL 16 17 18 19 ELABORÓ: ACEPTÓ: 20 21 Descripción Diagrama

13 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Resumen Semanal de Números Generadores DATOS INSTRUCCIONES 1 Se indica el periodo de estimación que corresponda; ejemplo al En el caso de la primero estimación el punto de partida será la fecha de inicio real de los trabajos, por ejemplo: al 2 Se indica la semana del año que se está presentando a revisión y aprobación. Ejemplo: Semana del al 3 Se indica el número de estimación que corresponda. 4 Se debe indicar el número de Anexo “C” con el que pretenda estimarse; por ejemplo; Anexo “C”, anexo “C-1”, etc. 5 Se indica el número del Contrato celebrado con el Contratista. 6 Se cita el nombre completo del Contratista. 7 Se indica el número del Centro Gestor 8 Se indica el número del Centro Beneficio 9 Se indica el número de la Posición Financiera. 10 Se indica el número del Elemento PEMEX 11 Se indica el número del Centro de Costo 12 Se indica el número de Fondo 13 Se indica el número de la Cuenta Mayor 14 Se señala el tipo de obra cuyos volúmenes de obra, se están presentando a revisión y aprobación. 15 Se indica la parte de la obra a la cual corresponde(n) el (los) elemento(s) que se está(n) presentando. Ejemplo: pilotes, conductores, subestructura, superestructura, etc. 16 Se indica el número de partida del Anexo “C” cuyos volúmenes de obra ejecutada se resumirán. 17 Se describe el concepto de obra de la partida del Anexo “C” que interviene.

14 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Resumen Semanal de Números Generadores DATOS INSTRUCCIONES 18 Se indica la unidad de medición de la partida del Anexo “C” que interviene. 19 Se indica el volumen de obra ejecutada de la partida del Anexo “C”, tomando de los números generadores previamente revisados y aprobados(conciliados). 20 Se indica el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma original. 21 Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.

15 RESUMEN SEMANAL DE NÚMEROS GENERADORES CON IMPORTES
No. DE CONTRATO: ESTIMACIÓN No. PERIODO: TIPO DE MONEDA: 2 OBRA: 1 3 4 6 CONTRATISTA: SEMANA DEL __________ AL________________DE ________________ DEL_______________________________________ 5 7 RESUMEN SEMANAL DE NÚMEROS GENERADORES CON IMPORTES PARTIDA CONCEPTO PRECIO VOLÚMEN IMPORTE UNID UNITARIO DE OBRA ESTIMACIÓN OBSERV. NOTA: TOTAL: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ELABORÓ: ACEPTÓ: 17 18 Descripción Diagrama

16 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Resumen Semanal de Números Generadores con Importes DATOS INSTRUCCIONES 1 Se deberá indicar la descripción de la obra de la que se trate completamente. 2 Se indica el número de contrato que corresponda. 3 Se señalará el número de estimación respectiva. 4 Se deberá indicar el periodo del mes que corresponda. 5 Se indicará completamente la razón social del Contratista. 6 Se indicará el tipo de moneda: ejemplo Pesos y/o USD 7 Se indicará el periodo de la semana correspondiente. 8 Se indica el número de la partida del Anexo “C” que participa. 9 Se deberá describir brevemente el concepto de obra que corresponda. 10 Se indica la unidad de medición de la partida del Anexo “C” respectiva 11 Se indica el precio unitario de la partida del Anexo “C” que participa. 12 Se indicará el volumen de obra previamente revisado y aprobado(conciliado), tomado del resumen de números generadores. 13 Se indica el importe de estimación de la partida que participa y que se obtiene al operar el precio unitario, el volumen de obra y el porcentaje de pago(en su caso). 14 Se indicará alguna observación que se considere pertinente. 15 Se indicará la(s) nota(s) que se hayan considerado pertinentes. 16 Se indicará el total de los importes de cada una de las partidas que se hayan participado en el resumen semanal de importes. 17 Se indicará el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma original. 18 Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.

17 RESUMEN MENSUAL DE GENERACIÓN DE OBRA
1 2 3 4 No. DE CONTRATO CONTRATISTA ESTIMACIÓN No.: PERIODO 5 TIPO DE MONEDA: 6 PARTIDA ANEXO “C” UNIDAD SEMANAS No. TOTAL VOLUMEN OBRA PRECIO UNITARIO IMPORTE NOTAS 1 2 3 4 5 TOTAL 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ELABORÓ: ACEPTÓ: 19 20 Descripción Diagrama

18 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Resumen Mensual de Generación de Obra DATOS INSTRUCCIONES 1 Se indica el número de hojas que se utilizarán. 2 Se asentará el número de contrato respectivo. 3 Se indicará la razón social del Contratista. 4 Se indicará el número de estimación correspondiente. 5 Se indicará el periodo del mes que corresponda. 6 Se asentará el tipo de moneda: ejemplo Pesos y/o USD. 7 Se indicará el(los) número(s) de la(s) partida(s) que participa(n) durante el mes. 8 Se asentará la unidad de medición correspondiente. 9 Se vaciarán los volúmenes de obra previamente revisados y aprobados y que se tomarán del resumen semanal de importes correspondiente a la primera semana del mes. 10, 11 y 12 Idem. al punto No. 9 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente del mes. 13 Idem. al punto No. 9 pero correspondiente a la semanas No. 5 del mes es su caso. 14 Se indicará la suma del los volúmenes de obra por semana por partida. 15 Se indicará el precio unitario de la partida que interviene y que se toma del Anexo “C”. 16 Se indicará el importe resultante de multiplicar el total del volumen de obra por el precio unitario de cada partida involucrada y por el porcentaje(en su caso). 17 Se indicará(n) la(s) nota(s) que se considere(n) pertinente(s). 18 Se indicará la suma total de los importes resultantes en Moneda Nacional y/o USD. 19 Se indicará el nombre del representante de la Contratista para efectos administrativos y su firma original.

19 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Resumen Mensual de Generación de Obra DATOS INSTRUCCIONES 20 Se indicará el nombre del supervisor de obra y su firma en original.

20 HOJA DE SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.
1 2 3 CONTRATO: CONTRATISTA: ESTIMACIÓN No._________ PERIODO DEL ______ AL_______DE ________________ DEL____________. 4 5 SEMANA No 1 No 2 No 3 No 4 SEMAN A No 5 ENTREGA DE Nos. GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. FECHA NOMBRE Y FIRMA 6 8 10 12 14 DEVOLUCIÓN DE Nos. GENERADORES AL CONTRATISTA REVISADOS Y APROBADOS. FECHA NOMBRE Y FIRMA 7 9 11 13 15 Descripción Diagrama

21 INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato: Hoja de Seguimiento de Entrega de Números Generadores de Obra DATOS INSTRUCCIONES 1 Se indicará el número del contrato que corresponda. 2 Se asentará el nombre completo de la razón social de la Contratista. 3 Se describirá completamente el nombre de la obra 4 Se indicará el número de estimación respectiva. 5 Se especificará el periodo del mes que corresponda. 6 Se asentará la fecha de recepción de los números generadores de obra ejecutada durante la primera semana del mes. Asimismo se indicará el nombre de la persona de la oficina de supervisión que recibe, firmando de conformidad. 7 Se acentará la fecha de devolución de los números generadores de obra ejecutada debidamente revisados y aprobados a la Contratista. Además, se indicará el nombre de la persona de la Contratista que recibe así como su firma. 8, 10 y 12 Idem. al punto No. 6 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente. 9, 11 y 13 Idem. al punto No. 7 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente. 14 Idem. al punto No. 6 pero correspondiente a las semanas No. 5 en su caso. 15 Idem. al punto No. 7 pero correspondiente a las semanas No. 5 en su caso.

22 5.- Sección de Firmas de Autorización
Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez Ing. Alberto Malagamba Moguel Representantes de Pemex Exploración y Producción en la MOP Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha Revisó Aprobó