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Home Home MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS JULIO DE 2005 Home PROCEDIMIENTO.

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1 Home Home MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS JULIO DE 2005 Home PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS CLAVE: PA-OP-33

2 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS ÍNDICE Desarrollo (Descripción de las Actividades) Diagrama de Flujo Marco Normativo Anexos Sección de Firmas de Autorización y Cambios Página 1 de 11

3 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) ActividadesFormatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios 1.-Recibe el presupuesto original y adecuaciones autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo revisa y lo envía al Área de Programación y Presupuesto. 2.-Analiza el presupuesto autorizado y lo integra a la base de datos con la información físico- financiera de las obras, la cual se integra por fase de obra (Ingeniería, Procura, Construcción y Administración) para el seguimiento y control de los avances correspondientes. Envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Área Responsable de la Contratación, copia del presupuesto autorizado de su registro en la base de datos del sistema institucional. 3.-Recibe el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos el presupuesto autorizado y conjuntamente con la Residencia de Obra y Área Responsable de la Contratación lo analizan e integran. 4.-Envía al Contratista los requerimientos de codificación de acuerdo a la estructura de desglose de conceptos de trabajo establecida, para integrarla al programa definitivo de Obra, conforme al contrato bajo su supervisión. 5.-Desglosa los conceptos de trabajo aplicando los requerimientos de codificación,para estructurar, codificar y elaborar los programas físico- financieros calendarizados en sistema infor- mático de administración de proyectos, y los envía a la Residencia de Obra. Área de Planeación Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, Área Responsable de la Contratación y Residencia de Obra. Residencia de Obra Contratista 2 de 11

4 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) ActividadesFormatos 6.-Recibe, revisa y valida los programas físico– financieros calendarizados de obra. 7.-¿Es correcta la codificación de los programas físico–financieros calendarizados de obra? SÍ: Continúa en la actividad No. 8A. NO: Regresa a la actividad No. 5. 8A.-Genera copia electrónica de los programas físico–financieros calendarizados de obra que servirán de base para el seguimiento y control. Envía copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Contratista. 8B.-Recibe copia para su carga de avances periódicos. 8C.-Recibe, integra y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. 8D.- Recibe y consolida 9.-Carga avances periódicamente y mantiene actualizados los programas. 10.-Recibe, revisa y valida los avances periódicos presentados por la Contratista y los envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 11.-Recibe, integra, da seguimiento a los avances periódicos y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. En su caso toma decisiones para la prevención o corrección de desviaciones detectadas Recibe, consolida, analiza y evalúa información físico-financiera recibida, retroalimentando en los casos de desviaciones o inconsistencia. Emite informes ejecutivos para la toma de decisiones. Residencia de Obra Contratista Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Contratista Residencia de Obra Àrea Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto 3 de 11

5 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) ActividadesFormatos 13.-Recibe del Área de Planeación el cierre mensual del ejercicio del presupuesto a nivel de devengado y flujo de efectivo. 14.-Incorpora la información físico-financiera de los proyectos al sistema institucional de avances, para que el Área de Planeación la consolide y la difunda a las Áreas Internas o Externas que correspondan Informa a las Áreas involucradas la disponibilidad de la información generada en el sistema institucional de avances y emite reportes periódicos. TERMINA PROCEDIMIENTO Área de Programación y Presupuesto 4 de 11

6 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Actividades Formatos 2.- Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Contratación INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administra- tivo Institucional para Control de Obras y Servicios 1.-Recibe el presupuesto original y adecuaciones autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo revisa y lo envía al Área de Programación y Presupuesto. 2.-Analiza el presupuesto autorizado y lo integra a la base de datos con la información físico-financiera de las obras, la cual se integra por fase de obra (Ingeniería, Procura, Construcción y Administración) para el seguimiento y control de los avances correspondientes. Envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Área Responsable de la Contratación, copia del presupuesto autorizado de su registro en la base de datos del sistema institucional. 3.-Recibe el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos el presupuesto autorizado y conjun- tamente con la Residencia de Obra y Área Responsable de la Contratación lo analizan e integran. 4.-Envía al Contratista los requerimien- tos de codificación de acuerdo a la estructura de desglose de conceptos de trabajo establecida, para integrarla al programa definitivo de Obra, conforme al contrato bajo su supervisión. Control de Obras y Servicios I Área de Planeación 5 de 11 Inicio

7 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Actividades Formatos Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Contratación 5.-Desglosa los conceptos de trabajo aplicando los requerimientos de codificación, para estructurar, codificar y elaborar los programas físico– financieros calendarizados en sistema informático de administración de proyectos, y los envía a la Residencia de Obra. 6.-Recibe, revisa y valida los programas físico–financieros calendarizados de obra. 7.-¿Es correcta la codificación de los programas físico–financieros calen- darizados de obra? SÍ: Continúa en la actividad No. 8A. NO: Regresa a la actividad No. 5. 8A.-Genera copia electrónica de los programas físico–financieros calen- darizados de obra que servirán de base para el seguimiento y control. Envía copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Contratista. 8B.-Recibe copia para su carga de avances periódicos. 8C.-Recibe, integra y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. 8D.- Recibe y consolida I 7 NO SÍ II Diagrama de Flujo Área de Planeación 6 de 11 58B8A8C8D

8 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Actividades Formatos 2.- Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Contratación Área de Planeación 9.-Carga avances periódicamente y mantiene actualizados los programas. 10.-Recibe, revisa y valida los avances periódicos presentados por la Contratista y los envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 11.-Recibe, integra, da seguimiento a los avances periódicos y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. En su caso toma decisiones para la prevención o corrección de desviaciones detectadas Recibe, consolida, analiza y evalúa información físico-financiera recibida, retroalimentando en los casos de desviaciones o inconsistencia. Emite informes ejecutivos para la toma de desiciones. 13.-Recibe del Área de Planeación el cierre mensual del ejercicio del presupuesto a nivel de devengado y flujo de efectivo. 14.-Incorpora la información físico- financiera de los proyectos al sistema institucional de avances, para que el Área de Planeación la consolide y la difunda a las Áreas Internas o Externas que correspondan. II III 7 de

9 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Fin Actividades Formatos 2.- Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Contratación 15.- Informa a las Áreas involucradas la disponibilidad de la información gene- rada en el sistema institucional de avances y emite reportes periódicos. TERMINA PROCEDIMIENTO III Área de Planeación 8 de 11 15

10 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS 3.- Marco Normativo ACTIVIDAD R.L.O.P.S.R.M. (Artículo) 2 5 pfo de 11 L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

11 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS 10 de ANEXOS (No existen anexos)

12 Home Salir Índice Home Salir Ìndice PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: PA-OP-05 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: CLAVE: PA-OP-33 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS 11 de 11 Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha RevisóAprobó Sección de Cambios 5.- Sección de Firmas de Autorización Aprobó:Revisó:Elaboró: Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez Ing. Alberto Malagamba Moguel Representantes de Pemex Exploración y Producción en la MOP


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