1 Marco de referencia del sistema de planificación 2 El planeamiento en la AFIP 3 Gestionando la planificación 4 Consideraciones finales

1 Marco de referencia del sistema de planificación 2 El planeamiento en la AFIP 3 Gestionando la planificación 4 Consideraciones finales

Administración financiera y sistemas de control del Sector Público Nacional - Ley (1992) Programa de Evaluación de la Calidad del Gasto - Ley (1999) Plan de Modernización - Decreto 103 (2001) Autarquía AFIP – Decreto (2001) 1 Marco de referencia del sistema de planificación

Presupuesto 1.90 % de la recaudación para presupuesto operativo Flexibilidad en la asignación de los recursos Gestión Estabilidad del Administrador Federal Régimen propio de compras y contrataciones Ejecución y control Plan de Gestión Anual obligatorio Consejo Asesor Presupuesto Ejecución y control 1 Marco de referencia del sistema de planificación

1 2 El planeamiento en la AFIP 3 Gestionando la planificación 4 Consideraciones finales

Criterios de diseño Factores críticos Modelo conceptual 2 El planeamiento en la AFIP

2 Congruencia: Gobierno - AFIP Secuencia lógica: Vinculación Estrategia - Gestión Unidad conceptual: Planeamiento y Análisis de Gestión Criterios de diseño Factores críticos Modelo conceptual

2 El planeamiento en la AFIP Visión integral: Para todas las áreas, todos los niveles, todos los procesos Responsabilidad identificable: Para todas las acciones Aplicación sistemática: Permanente, constante y en tiempo real Criterios de diseño Factores críticos Modelo conceptual

2 El planeamiento en la AFIP Plano Político Plano Estratégico Plano Operativo Criterios de diseño Factores críticos Modelo conceptual

Objetivos Estrategias Plano Estratégico Visión Valores MISION Plano Político Iniciativas Indicadores Plano Operativo 2 El planeamiento en la AFIP

1 Marco de referencia del sistema de planificación 2 El planeamiento en la AFIP 3 Gestionando la planificación 4 Consideraciones finales

Instrumentos de planeamiento Ciclo anual Seguimiento 3 Gestionando la planificación

Instrumentos de planeamiento Ciclo anual Seguimiento 3 Gestionando la planificación Plan Estratégico Presupuesto PG Misión, visión, valores Objetivos y estrategias Asignación de recursos Metas de desempeño Indicadores Iniciativas

Instrumentos de planeamiento Ciclo anual Seguimiento 3 Gestionando la planificación Proceso Formal

DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne Cierre PG Presupuesto Ante proyecto PG Proyecto PG Validación estratégica Actividad Consejo Asesor Actores Comité Dirección AFIP Áreas AFIP JGM Informe Consejo Asesor Segui- miento Informe Seguimiento PG Reunión Anual AFIP 3 Gestionando la planificación Plan Estratégico PG

Instrumentos de planeamiento Ciclo anual Seguimiento 3 Gestionando la planificación Sistema de información ejecutiva

3 Gestionando la planificación

3

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1 Marco de referencia del sistema de planificación 2 El planeamiento en la AFIP 3 Gestionando la planificación 4 Consideraciones finales

Experiencia en la AFIP Aportes y condicionantes Mirando al futuro 4 Consideraciones finales

4 Experiencia en la AFIP Aportes y condicionantes Mirando al futuro Prexistencia de planes operativos por procesos Capacidad de recursos humanos y disponibilidad tecnológica Consideración de la cultura organizacional vs. modelos empresariales -BSC-

4 Consideraciones finales Experiencia en la AFIP Aportes y condicionantes Mirando al futuro Previsibilidad de acciones y comportamientos Sinergias y controles por oposición Transparencia y calidad en la gestión Articulación operativa y funcional Responsabilidad por gestión y resultados

4 Consideraciones finales Experiencia en la AFIP Aportes y condicionantes Mirando al futuro Tablero de control para todos los niveles y funciones Benchmarking nacional e internacional Sistemas gerenciales y operativos - Business Intelligence Sistemas de gestión de calidad, reingeniería y mejora continua

Diagnóstico - Estudios por áreas temáticas - Análisis de factores estratégicos - Valoración de factores externos e internos Elaboración del Plan Estratégico - Análisis de Misión, Visión y Valores Institucionales - Definición de áreas de acción estratégica - Determinación preliminar de objetivos y estrategias - Análisis de 2º nivel - Grupo de estrategia - Análisis de 3º nivel - Alta dirección - Redacción final del Plan Estratégico Divulgación Seguimiento y actualización

Validación del Plan Estratégico Anteproyecto para ONP Proyecto Plan de Gestión - Identificación de indicadores e iniciativas - Análisis y validación - Redacción del Proyecto Programación detallada de actividades Seguimiento y evaluación - Informes Informe de gestión anual y Memoria