XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS 13 de Junio de 2007

Contenido Objetivos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001 Descripción del Proceso Cláusulas Contractuales Ambientales Requisitos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001

Objetivos del Programa Alinear los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) de las empresas contratistas ambientales críticas a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2004. Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental venezolana vigente. Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental. Promover el desarrollo de Sistemas de Gestión Ambiental ajustados a los requerimientos de la Norma ISO 14001. Alinear los Sistemas de Gestión Ambiental de las Empresas Contratistas Ambientales Críticas al Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Ambiente de SVSA. Promover el Desarrollo Sustentable de la Región Zuliana, mediante la capacitación y sensibilización del recurso humano. Creación de conciencia. Mantener las operaciones de SVSA dentro del marco de la Legislación Ambiental Venezolana.

¿Qué son Contratistas Ambientales Críticas? Empresas Contratistas Ambientales Críticas Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) del Ministerio del Poder Popular del Ambiente (MINAMB). MANEJADOR: Empresa dedicada al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos. GENERADOR: Empresa cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente.

Definiciones (relativas a Sistemas de Gestión) Certificación Procedimiento por el cual una tercera parte otorga un aseguramiento por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con requerimientos especificados Auto Declaración Declaración realizada, sin la certificación de terceras partes, por una organización que probablemente se beneficiará de tal declaración.

Descripción Proceso de Auto-Declaración ISO 14001 LÍDER CADENA DE SUMINISTRO (SCM) JEFE DE AMBIENTE CONTRATISTA EJECUTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN VERIFICAR TIPO DE ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA ¿LA CONTRATISTA ES CRÍTICA? NO FIN INCLUIR EN EL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO 14001 SI Descripción Proceso de Auto-Declaración ISO 14001 CUMPLIR REQUISITOS DEL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 ¿TIENE CERTIFICADO ISO 14001? SI DESARROLLAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO 14001 NO VERIFICAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 TRABAJAR EN MANTENIMIENTO DE LA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 EMITIR RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001

Claúsulas Contractuales - Ambientales RASDA Autorización Ambiental vigente. RASDA - Inscripción 2. Autorización Ambiental (Renovación) Solicitud de Renovación de la Autorización Comienzo del Servicio Anualmente – 01/Jul 3.Reporte Evaluación de Cumplimiento Manejador - 1 año Generador - 2 años 4. Sistema de Gestión Ambiental

Etapas del Programa de Auto-Declaración ISO 14001 8. Auditoría Interna 9. Plan de Acciones Correctivas Ciclos de retro-alimentación y mejoramiento del Sistema de Gestión (desarrollo – implantación – revisión ). 4 7. Verificación de Documentación 5. Análisis de Brecha Por ente Certificado 6. Plan de Acciones Correctivas 3. Cuestionario de Auto - Evaluación 4. Plan de Acciones Correctivas 2. Programa de Formación Ambiental 1. Designación del Equipo de Implantación

Etapas del Programa de Auto-Declaración Designación del Equipo Preferiblemente multidisciplinario 1 Adiestramiento Ambiental SVE-02: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Taller sobre Política, Objetivos y Metas Ambientales. SVE-03: Curso de Auditor Interno ISO 14001. SVE-06: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. SVE-08: Curso de Legislación Ambiental Venezolana. Taller sobre Declaración de Conformidad con la Norma ISO 14001 2

Etapas del Programa de Auto-Declaración Cuestionario de Auto-Evaluación 3 Herramienta de evaluación inicial, basada en los requerimientos de la Norma ISO 14001 que permite determinar el nivel de cumplimiento de los mismos. Análisis de Brecha 5 Evaluación que debe ser realizada por un ente externo calificado que emitirá opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización.

Etapas del Programa de Auto-Declaración Auditoría Interna Evaluación que debe ser realizada por la organización para demostrar que cuenta con las habilidades y destrezas necesarias para emitir opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización. 8 9 6 Plan de Acciones Correctivas Objetivos: Establecer las acciones correctivas, los responsables y fechas de completación. Medir el avance de la organización en el desarrollo e implantación del Sistema. 4

Etapas del Programa de Auto-Declaración Verificación de la Documentación Taller de revisión de los documentos requeridos por la Norma ISO 14001 realizada por los mismos participantes. Los documentos mínimos a ser verificados son los requeridos por PERLA para Auto-Declararse. 7 Nuevas Autodeclaradas

Etapas del Programa de Auto-Declaración Declaración de Conformidad ISO 14001 Declaración emitida por la Empresa Contratista, en base a las condiciones y modelo de las Normas ISO 17050-1 y 17050-2. 10

Requerimientos Mínimos del Programa VERIFICACION AL CUMPLIR 1er AÑO* 1er Año: Para Manejadores 2do Año: Para Generadores * Criterios Mínimos para Auto-Declaración Cumplimiento de Legislación RASDA + Renovación de la Autorización Reporte de Evaluación de Cumplimiento de la Autorización Implantación del SGA Política Ambiental Procedimiento e Inventario de Aspectos Ambientales Manual del Sistema de Gestión Ambiental Programa (Objetivos y Metas) Reporte de Auditoría Interna del Sistema Revisión por la Dirección Formato Auto Declaración

PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS Muchas Gracias

EMPRESAS NUEVAS Política Ambiental (Documento) Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento) Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento) Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento) Organigrama (Documento) Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento) Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento) Comunicación Interna (Procedimiento) Comunicación Externa (Procedimiento) Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental (Documento) Control de Documentos (Procedimiento) Control Operacional (Procedimientos) Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros) Seguimiento y Medición (Procedimiento) Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento) No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento) Control de Registros (Procedimiento) Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna Programa de Auditoría (Documento) Revisión por la Dirección (Documento) EMPRESAS NUEVAS

AUTODECLARADAS EMPRESAS Política Ambiental (Documento) Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento) Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento) Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento) Organigrama (Documento) Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento) Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento) Comunicación Interna (Procedimiento) Comunicación Externa (Procedimiento) Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental (Documento) Control de Documentos (Procedimiento) Control Operacional (Procedimientos) Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros) Seguimiento y Medición (Procedimiento) Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento) No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento) Control de Registros (Procedimiento) Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna Programa de Auditoría (Documento) Revisión por la Dirección (Documento) AUTODECLARADAS EMPRESAS