PQG-005 Administración de la Rutina Diaria de Trabajo Operación aduanera Resp. L.C.A.C.E. Manuel Garnica Prado

Revisión y glosa de pedimentos, evitando con ello actos de autoridad en documentos pasados y futuros en la importación y exportación solo tequila, cumpliendo con las disposiciones aduaneras correspondientes. ACTIVIDAD PRINCIPAL MISIÓN VISIÓN PERSONAS: EQUIPOS: Operación aduanera DESCRIPCION DEL DOC FECHA : 24 de Julio, 2012 Planear, coordinar y organizar la operación aduanera, para optimizar los tiempos del despacho mediante la revisión de documentos y pedimentos de exportación y de importación. Lograr ser un departamento de operación aduanera y asesoría técnico-aduanera que cumpla con la Norma ISO 9001:2008, para incrementar consistentemente nuestra participación de mercado y contribuir a que la organización obtenga un reconocimiento en el contexto mundial. L.C.A.C.E. Manuel Garnica Prado Ninguno

Cliente Requisitos Indicador Meta Procedimiento Productos / Servicios del Proceso ProveedoresInsumos EntradasSalidas Recursos e Información necesarios Responsable: L.C.A.C.E. Manuel Garnica Prado Requisitos Proceso: Operación aduanera Fecha: Julio 24, 2012 Ítems de Control Verificación de los resultados del Proceso Revisión y glosaJefe de Importación y Jefe de Exportación (Solo tequila) Calidad Entrega Seguridad Dictamen de revisión y glosa de documentos aduaneros cumplan las disposiciones normativas Entrega de dictamen revisado Cumplimiento con todas las disposiciones aduaneras 100% 5 Hr hábiles máx. a partir de su recepción 100% Documentación: -Factura comercial -Lista de empaque -Conocimiento marítimo -Proforma de pedimento Otros documentos: Certificados de -origen -calidad -análisis -SAGARPA -SEMARNAT -Permisos -Certificado del tequila -Completa y -Correcta TeléfonoActualizaciones de la legislación (Internet) Equipo de comunicaciónEscritorio y sillas Energía eléctricaPapelería ImpresoraDiario Oficial de la Federación (físico) CopiadoraEquipo de computo Conexión Internet Reporte de 3G Relación mensual de documentos revisados Reporte de actas recibidas por concepto de incumplimiento a las disposiciones aduaneras. PO-001 Operación aduanera Jefe de Importación y Jefe de Exportación (solo tequila) -Completos y -Correctos PQG-005/5

Diagrama Interfuncional Puestos 1 Entrega de expediente 1 Entrega de expediente Capturista de importación (importación) FIN Jefe de Impo (importación) 2 Revisa expediente 2 Revisa expediente 3 Documento rechazado se devuelve y corrige 3 Documento rechazado se devuelve y corrige 5 Recibe expediente dictaminado 5 Recibe expediente dictaminado Jefe de Expo (exportación) Ejecutivo de Exportación (exportación) 4 Dictamen conforme 4 Dictamen conforme Coordinador de operación Aduanera (revisión y glosa de documentos) Cumple legislación Si No E E I I 14 OCT /6 MOZ OPERACIÓN ADUANERA Nombre: Despacho: Dpto : ISO9001 : SINO Fecha de 1a. edición: Nivel de edición: Páginas: MOZ Despacho: Fecha de 1a. edición: Nivel de edición: Páginas: MOZ Despacho: Fecha de 1a. edición: Nivel de edición: Páginas: Revisión Y Glosa De Pedimentos De Importación Y Exportación (Solo Tequila)

N°TAREA A REALIZARCARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓNProcedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FRECRESP 1Entrega de expedienteProformas de pedimentos y documentos cumplidos en forma y fondo -Correctos -Completos PI-001 Importación IE-004 Revisión de pedimentos. FI-001 y FE-001 Formatos para el control y seguimiento despacho de importación y exportación Diaria NGGC LPC EYMC MPA CSR CJM FSR MDRC 2Revisa expedienteExpediente verificado -Cumple o no con la legislación aduanera aplicable a cada caso PO-001 (Revisión y glosa de pedimentos de importación y exportación) (solo tequila) FO-001 Relación mensual de pedimentos revisados Diaria MGP 3Documento rechazado, se devuelve y corrige Documentos no conformes -Incumplimiento de la legislación aduanera aplicable a cada caso PO-001 (Revisión y glosa de pedimentos de importación y exportación) (solo tequila) FO-001 Relación mensual de pedimentos revisados Diaria NGGC LPC EYMC MPA CSR CJM FSR MDRC Estandarización de las tareas prioritarias Revisión y glosa de pedimentos de importación y exportación (solo tequila)

N°TAREA A REALIZARCARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓNProcedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FRECRESP 4Dictamen conformeDocumentos conformes -Cumplimiento de la legislación aduanera aplicable a cada caso PO-001 (Revisión y glosa de pedimentos de importación y exportación) (solo tequila) FO-001 Relación mensual de pedimentos revisados Diaria MGP 5Recibe expediente dictaminado Recepción de expediente dictaminado -Oportuna -Correcta -Completa -Firmada PI-001 Importación IE-004 Revisión de pedimentos. FI-001 y FE-001 Formatos para el control y seguimiento despacho de importación y exportación Diaria NGGC LPC EYMC MPA CSR CJM FSR MDRC Estandarización de las tareas prioritarias Revisión y glosa de pedimentos de importación y exportación (solo tequila)