CREDITO Y COBRANZA

ALTA DE CLIENTE ALTA DE CLIENTE CAMPO OTORGADO POR CREDITO Y COBRANZAS   ALTA DE CLIENTE CAMPO OTORGADO POR CREDITO Y COBRANZAS CTA CONTABLE SUCURSAL FECHA VENDEDOR MN DLS RESIDENCIAL INDUSTRIAL AUTO-TRANSPORTES MAYORISTA INSTALADOR CYSA INSTITUCIONAL FAB. EQ. ORGNAL RETAIL NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION CALLE COL. CIUDAD CP. R.F.C. TEL.. FAX E-MAIL OBSERVACIONES ESTE FORMATO : SERA DADO DE ALTA EN BASE A LOS SIGUIENTES REQUISITOS: COPIA DE CEDULA R.F.C. COMPROBANTE DE DOMICILIO COPIA FORMATO R1 COPIA FORMATO R2 (CAMBIO DE DOMICILIO) COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR |

NOTAS DE CREDITO

SOPORTE DE LA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO: FACTURA ORIGEN Y FACTURA DESTINO DEVOLUCION SOPORTE DE PROMOCIONES SOPORTE DE AUTORIZACION, NO GERENTES, REGIONALES, D.C. I FIRMA GERENTE Y ADMINISTRACION

REPORTE DE VENTAS

SUCURSAL CONTRATO AGUASCALIENTES 29438 CANCUN 29439 CHIHUAHUA 29440 CUERNAVACA 29441 CULIACAN 29442 GUADALAJARA 29443 HERMOSILLO 29444 IZTAPALAPA 29445 LA PAZ 29446 LEON 29447 MERIDA 29448 MEXICALI 29449 MONTERREY 29450 MORELIA 29451 PUEBLA 29452 QUERETARO 29453 SAN LUIS POTOSI 29454 TUXTLA 29456 TEPIC 29457 TIJUANA 29458 TOLUCA 29459 TORREON 29460 VERACRUZ 29461 VILLAHERMOSA 29462

CALIFICACION PARA BONO 1 Envió de Estados de Cuenta Cliente 30 dìas Credito enviar 2 veces por Mes, cliente 15 dìas enviar 1 ves por semana.   10% 2 Cobro Oportuno y Aplicar Oportunamente Recibos Cobro y Aplicación en tiempo y Forma. 30% 3 Envio de Solicitud de Notas de Credito Autorización y documentación completa. 4 No Otorgar Créditos Informales Informar al Departamento de Crédito altas o modificaciones de Crédito, el recibir cheques a clientes conocidos y frecuentes con previa autorización de crédito 20% 5 No Manejar Antigüedad de Saldos mayor a 30 dìas, Excepto proyectos. Informar al Departamente de Credito y Cobranza cualquier anomalia. 6 Aclaraciones , envio de las aclaraciones de la cartera que se les manda (Notificar Oportunamente los casos incobrables al Departamento de Credito e incidencias) TOTAL 100%

DETALLAR FORMA DE PAGO

1er FORMA DE PAGO

2ª FORMA DE PAGO

PARA MANDAR LAS DIFERENCIAS Y PERMITA FINALIZAR LA FACTURA

MANDARLO AL CAJERO

EL TOTAL DE LA SUMA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGO DEBER SER EL MISMO QUE EL TOTAL DE LA FACTURA

SACAR MOVIMIENTOS CAJERO

SOLO TOMO EL IMPORTE DE LA T.C.

FACTURA DE VENTA: SE UTILIZA EN CLIENTES DE CREDITO FACTURA MULTIEMBARQUE: SE UTILIZA EN PROYECTOS, FACTURAS DE ANTICIPO

CLIENTES MOSTRADOR: UNICAMENTE SE UTILIZARA EN AQUELLOS CLIENTES QUE NO DESEEN TENER COMPROBANTE DE COMPRA, ES UN CONTROL INTERNO, POR LO CUAL SIEMPRE DEBERA DE QUEDAR EN CERO AL FINZALIZAR EL DIA.

CONFIRMACION DE DEPOSITOS, LOS S.B.C. NO SE TOMARAN COMO VALIDOS.

VENTAS POR SUCURSAL

No Sucursal Nombre Sucursal Mes Factura Número de Parte Descripción de Parte Cantidad Unidad Precio Total Moneda 02 GUADALAJARA May-14 G-0009337 01-00005-1 STAR 250/450 315MHZ RECEP 5 pz 7,013.95 MXN G-0009338 01-00261-1 KIT OP.711-MB C/RIEL 1/2HP 24V OPER RES 1 kit 2,675.94 G-0009343 01-00318-0 RECEPTOR G535-315LM 1CH 276.78

PAGO A INSTALADORES: SE DEBERA ENVIAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION REQUISICION AUTORIZADA COTIZACION FIRMADA POR EL CLIENTE U ORDEN DE COMPRA FACTURA DE ANTICIPO PAGADA COTIZACION DEL INSTALADOR FACTURA DEL INSTALADOR