SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001-2004 Planeación Grupo MIG 2012

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

4.6. Revisión por la Dirección SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA P H V A 4.3. Planificación 4.4. Implementación 4.5. Verificación 4.6. Revisión por la Dirección 4.3.1. Aspectos ambientales 4.4.1. Recursos funciones responsabilidad 4.5.1. Seguimiento y medición Mejora Continua 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.2. Competencia formación 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 4.3.3. Objetivos metas y programas 4.4.3. Comunicación 4.5.3. No conformidad acción correctiva y preventiva 4.4.4. Documentación 4.5.4. Control de los registros 4.4.5. Control de documentos 4.5.5. Auditoria interna 4.4.6. Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.2. POLITICA AMBIENTAL.

Mejorar Continuamente 4.1 REQUISITOS GENERALES La Entidad Debe: Alcance del SGA SGA Definir Documentar Establecer Documentar Implementar Mantener Mejorar Continuamente

4.2 POLITICA AMBIENTAL Declaración de la Entidad Intenciones Desempeño Ambiental Global Marco para: El actuar diario de la organización Definir objetivos y metas

procedimiento para que la política ambiental: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Incluye el compromiso de: Tener claro el procedimiento para que la política ambiental: Mejora continua Se mantenga actualizada Se comunique a todas las personas que trabajan en la organización Prevención de la Contaminación Cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos Esté a disposición del Público

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN Resolución 354 de 2011 El FOPAE promoverá el mejoramiento continuo para la reducción, la previsión y control permanente del riesgo en la ciudad, integrado al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sustentables bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, con el compromiso de: Cumplir la normativa vigente aplicable y otros requisitos e iniciativas que voluntariamente se suscriban por parte del FOPAE, brindando así un servicio efectivo y acorde a las expectativas de nuestros usuarios en la Gestión Integral del Riesgo. Identificar los riesgos operativos y aspectos ambientales significativos asociados a las actividades del FOPAE, con el fin de minimizar los efectos adversos que estos puedan causar sobre la salud, el ambiente y el normal funcionamiento de la entidad. Prevenir la contaminación del ambiente mediante el manejo adecuado de los residuos producidos por la entidad, así como propender por el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para su funcionamiento con el fin de reducir los impactos negativos que se puedan ocasionar al entorno.

4.3 PLANIFICACIÓN 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Ejemplos Ejemplos Contaminación del Agua Contaminación del Aire Presión sobre los recursos Naturales Afectación a la salud Consumo de Agua Generación de Ruido Fugas de Aceite Generación de Aguas Residuales Fuente: NTC-ISO 14001-2004

RELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES RELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA ASPECTO IMPACTO EFECTO CAUSA Puede ser la liberación de materiales bien sea emisiones o residuos energía o microorganismos. Otra causa es el consumo de recursos Lo que genera; es la contaminación sobre los recursos ; se generan residuos a disponer por lo que existe una presión sobre los recursos

RELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES RELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDAD IMPACTO (+) PRODUCTO ASPECTO IMPACTO (-) SERVICIO ¿Qué consume? ¿Qué genera? ¿Qué podría causar? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Consecuencias para el ambiente? Lo que hacemos

Criterios para la evaluación de la importancia del impacto ambiental 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES Criterios para la evaluación de la importancia del impacto ambiental Legal Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento Impacto Ambiental Es el grado de afectación del recurso natural. Inquietudes de partes interesadas Externas e internas

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Para cada aspecto e impacto ambiental que se identifique se debe determinar. Conocer Cambios en legislación y otros. Según se aplique cumplir con: Legislación Compromisos Voluntarios Fuentes de Información ¿Quién establece aplicabilidad? Integración al SGA Permisos. Concesiones, reporte y declaraciones. Licencias ambientales. Planes de Manejo ambiental. Interventoras.

4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS Requisito a cumplir en el SGA. ¿Qué?: Voluntad de la Empresa. Propósito global ¿Para qué?: Crea conciencia. Política Objetivo Propósito detallado ¿Cuánto? ¿Cuándo? lleva al logro del objetivo. Meta Plan de acción. ¿Cómo?: Actividad, responsable, plazo, recursos. Programa

OBJETIVOS AMBIENTALES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA OBJETIVOS AMBIENTALES METAS PROGRAMAS Propender por el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para el funcionamiento de la entidad, mediante la implementación de acciones que permitan reducir los impactos negativos que se puedan ocasionar al entorno. *Mantener los consumos de agua hasta en 50 Litros/ Persona / Día *Mantener los consumos de energía hasta en 3.5 KW/ Persona / Día *Uso eficiente del agua *Uso eficiente de la energía Minimizar el impacto ambiental causado por los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la Entidad *Disminuir en 2% anual la cantidad de material recuperado *Entregar el 100% de residuos peligrosos a empresas autorizadas para su disposición final *Reducir en 1% el índice de consumo de papel nuevo per cápita en la Entidad con respecto al periodo anterior *Gestión integral de residuos solidos *Uso eficiente del papel

DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR GESTION AMBIENTAL EFECTIVA 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR FUNCIONES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD TOMA DE DECISIONES TAREAS RESULTADO GESTION AMBIENTAL EFECTIVA

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Representante de la Dirección: Incluye recursos Representante de la Dirección Humanos. Habilidades especializadas. Infraestructura de la organización. Financieros. Tecnológicos. Preferiblemente miembro del equipo de Dirección. Lidera la implementación del SGA. Vela por el mantenimiento y el mejoramiento del SGA. Mantiene informada la Dirección.

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Persona cuya labor pueda general impacto significativo Revisar criterios Entrenar Cambiar el personal Educación Establecer criterios para determinar las competencias del personal Formación Experiencia Aplicar Criterios Resultado Cumple No Cumple Mantener

4.4.3. COMUNICACIÓN Interna Externa Para cada procedimiento del SGA preguntarse: ¿Se requiere comunicar algo? Mecanismos para recibir, documentar y dar respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas externas. ¿Qué comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Quién lo comunica? ¿Por qué medio? ¿Con qué frecuencia realiza registro? Solicitudes Autoridades Inquietudes de la comunidad Clientes y proveedores

4.4.4 DOCUMENTACION Información Actualizable No actualizable Controlar que la versión vigente esté disponible donde se requiere Acceder fácilmente a la información que se requiere Control de versión Control de archivo Control de documentos Control de registros

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS Procedimientos. Planes Identificación de aspectos ambientales. Listado de requisitos legales. Documentos legales. Actas de reuniones. Planillas de proceso diligenciadas. Informes. Comunicaciones escritas. Expediente legal.

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL Pasos a Seguir Identificar los aspectos ambientales significativos Identificar toda la actividad y operación Asociada con estos Aspectos Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan llevar a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas

Generación de Residuos Peligrosos 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL Ejemplo de control operacional FOPAE: Hojas de seguridad Certificados de disposición final Generación de Residuos Peligrosos Guía de gestión de residuos peligrosos Formato de almacenamiento de residuos peligrosos Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Identificar peligros Entrenar al personal Probar planes de respuesta a través de simulacros Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias Comunicación del riesgo Evaluar efectividad del riesgo Definir e implementar Medidas preventivas Definir Plan de respuestas (incluye protocolos de actuación)

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Qué mide el FOPAE: Programas del SGA Objetivos ambientales SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Plan de acción SGA Eficacia del control operacional Cumplimiento legal

Evaluación del cumplimiento de otros requisitos que se suscriban 4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables Evaluación del cumplimiento de otros requisitos que se suscriban Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA Identificarla Existente Tomar acciones para evitar que vuelva a ocurrir No Conformidad Identificarla Potencial Prevenir que ocurra

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA Se toman acciones correctivas cuando… Se toman acciones preventivas cuando… Incumplimiento de la legislación. Incumplimiento de otros requisitos. Quejas de la comunidad. No conformidades en auditorias. Accidentes, emergencias, Fallas repetitivas. Tendencias desfavorables de indicadores. Proyectos de modificación de legislación. Se presentan incidentes. Se presentan acciones correctivas en otras locaciones.

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA Elaborar el programa de auditorías internas del SGA Definir el procedimiento de auditoría interna del SGA Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorias internas. Registrar los resultado de las Auditorías

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Recuerde que … Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión general Recopilar la información para realizar esta revisión Documentar los resultados de la revisión gerencial Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la política, objetivos, metas y otros elementos del SGA en la revisión

RESULTADO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Partes interesadas Partes interesadas Responsabilidad de la dirección Satisfacción Medición análisis y mejora Gestión de los recursos Producto y/o servicios Realización del producto y/o servicio Entradas Impactos Requisitos Salidas Riesgos