1 SEGUNDA REVISIÓN DEL SGI POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Fecha: 3 de noviembre del 2009 Hora: 12:30 a 14:00 Lugar: Sala de juntas de la DE, 12-3er piso.

2 AGENDA 1. Seguimiento de acuerdos de revisiones por la dirección previas. Seguimiento de acuerdos 2. Revisión (datos al tercer trimestre) Retroalimentación del Cliente. Retroalimentación del Cliente Desempeño de los Proyectos (producto) y la Cartera de Proyectos. Objetivos del SGI. Objetivos del SGI Desempeño de los Procesos y del SGI, y su idoneidad. Desempeño de los Procesos y del SGI Desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Avance de programas de control ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. Desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo Estado de riesgos ambientales, de seguridad y cumplimiento de requisitos legales. Auditorias internas y externas. Auditorias internas y externas Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas 3. Propuestas de mejora / cambios Recomendaciones para la mejora. Recomendaciones para la mejora Cambios que podrían afectar al SGI. Segunda Revisión del SGI

3 ACUERDOS PENDIENTES AcuerdoEstadoResponsableFecha Acuerdo 9/08 Se deberá trabajar para obtener la certificación de industria limpia, como empresa segura y participar en el Premio Nacional de Seguridad e Higiene. En proceso de atención. MHF2010 Acuerdo 2/09 Los responsables de los procesos documentarán acciones correctivas de las desviaciones en el cumplimiento de metas de los indicadores de los procesos. Parcialmente atendidoParcialmente atendido. RP´SNov SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE REVISIONES PREVIAS DEL SGI

4 Segunda Revisión del SGI Acuerdo 9/08: Se deberá trabajar para obtener la certificación de industria limpia, como empresa segura y participar en el Premio Nacional de Seguridad e Higiene. ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % DE AVANCE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INDUSTRIA LIMPIA 05/01/200830/09/ % Concluir los hallazgos ambientales detectados. 05/01/200830/04/ % Incluir al IIE en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 05/01/201030/06/2010No iniciada Atender la auditoría ambiental. 05/02/201028/02/2010No iniciada Atender las posibles no conformidades. 01/03/201030/08/2010No iniciada Recibir el Certificado de Industria Limpia. 01/09/201030/09/2010No iniciada OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE EMPRESA SEGURA 05/01/201030/08/2010No iniciada OBTENCIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 05/01/201030/10/2010No iniciada

5 Segunda Revisión del SGI Acuerdo 2/09: Los responsables de los procesos documentarán acciones correctivas de las desviaciones en el cumplimiento de metas de los indicadores de los procesos. Indicadores con metas no alcanzadas a diciembre 2008 (menos de 91% de cumplimiento): GPÍndice de facturación (Facturación real/Facturación programada) – 85.12% Porcentaje de proyectos terminados oportunamente – 58.49% GCPPublicaciones en revistas arbitradas – 84.62% Nuevas patentes – 83.33% Indice de contratación (Total de facturación contratada real/Meta anual de facturación) – 83.94% RHDías de capacitación promedio anual al personal de la institución. – 74.33% IATAvance de los proyectos de mantenimiento y Obra Pública, de acuerdo con los programas anuales – 86.08%

6 CAPACITACIÓN 2006 – 2009 (Días promedio/trimestre)

7 DISMINUCIÓN DE LOS DÍAS DE CAPACITACIÓN/TRIMESTRE. Posibles causa: Presupuesto/Ingresos bajos durante Acción correctiva: Revisión completa del proceso de capacitación bajo el enfoque de Competencias (Reducción de brechas) Establecimiento de nuevos indicadores de capacitación como resultado de la revisión del proceso.

8 El porcentaje de cumplimiento en la corrección de aspectos ambientales significativos es de: 75 %. Segunda Revisión del SGI AMBIENTE Aspectos Ambientales Significativos : Concluidos6 No concluidos2 Total:8

9 Puntuación de Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto Ambiental Cumpli- miento 500 Contaminación del aire en el taller y sus alrededores debido a los vapores de fusión de la soldadura eléctrica. X 250 Contaminación de rios, suelo y mantos acuíferos por descarga de aguas residuales 250 Contaminación por metales pesados debido a las disposición de baterias. 250 Contaminación por aceites no degradables debido a la disposición de balastros. 250 Contaminación por metales pesados y fluor debido a la disposición de lámparas fluorescentes. 250 Contaminación del suelo por contenido metálico en las tintas de los cartuchos de tinta de impresoras que se desechan. 250 Contaminación del aire en el taller y sus alrededores debido a los solventes orgánicos de la pintura aplicada con pistola. X 250 Contaminación de suelo debido a los solventes utilizados en la limpieza de equipos y máquinas. Segunda Revisión del SGI

10 Peligros y Riesgos de nivel alto: Concluidos: 6 No concluidos: 5 Total: 11 El programa general de cumplimiento de los Peligros y Riesgos detectados con nivel alto se encuentra en un 55 %. SEGURIDAD Segunda Revisión del SGI

11 Descripción Cumpli- miento En ocasiones el área de pintura resulta insuficiente para albergar todas las piezas que ahí se pintan, generando nubes contaminantes en el ambiente de trabajo del taller, afectando al resto del personal. El área de pintura debe contar con mayores espacios, cerrados y con ventilación y extracción adecuada. X En las bodegas y talleres de refrigeración y eléctrico de la azotea, existe desorden y almacenamiento de sustancias peligrosas sin separar y en algunos casos sin identificar, es necesario ordenar los materiales y limpiar aquello que no sirva. Se detectó que el personal come en dichos talleres, exponiéndose a que se contaminen sus alimentos. Se debe evitar esta práctica. X Colocar barandal en la azotea, debido a que es zona de comedor. X El acceso principal al edificio está formado por un cancel de aluminio y cristal que en caso de sismo se podrían venir abajo causando lesiones a las personas que se encuentren en la zona. Colocar película antiastillas para evitar su desprendimiento. X Se colocaron cajas de archivo muerto en un área de laboratorio en dónde se operan equipos de alta tensión y se trabaja en la construcción de nuevos paneles. Se debe separar mediante muro aislante. Existen instalaciones eléctricas provisionales y en centros de carga sin identificar esto en la misma área en la que se almacenan cajas de archivo muerto. PELIGROS Y RIESGOS DE NIVEL ALTO Segunda Revisión del SGI

12 Descripción Cumpli- miento Ordenar almacén, almacenar correctamente las sustancias químicas como solventes y pinturas. Asegurar bien todos aquellos materiales que se encuentran suspendidos en el techo. Disponer conforme a las normas ambientales de todos aquellos materiales que no tengan utilidad. Ampliar los pasillos y áreas de trabajo. Despejar acceso a extintor En el área de pruebas de alta tensión se encuentra un escritorio sin protección alguna, además de encontrarse muchos materiales y equipos alrededor. Se debe eliminar todos estos equipos y mobiliarios del área de pruebas, estas deben cumplir con las distancias mínimas recomendadas de acuerdo a las distancias manejadas en la NOM-001-SEDE-1999, para los voltajes manejados, además debe existir mamparas de protección y sistema de alertamiento, así como interruptores de energía de emergencia para los casos en que se presente alguna emergencia. Se detectó que no todo el personal cuenta con la ropa de trabajo recomendada para realizar actividades dentro del laboratorio (ropa de algodón y zapato dieléctrico). Se le debe proporcionar a todo el personal la ropa y calzado adecuado. Se tiene un recipiente para gas sin ninguna identificación, pero que su manómetro marca presión. El tanque está en deshuso y sin ninguna protección. Se requiere solicitar su desincorporación por alguna empresa especializada. Se debe rediseñar e instalar nuevas puertas que cumplan con la normatividad y que brinden seguridad al personal que las use. X PELIGROS Y RIESGOS DE NIVEL ALTO Segunda Revisión del SGI

13 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Durante abril de 2009 se realizó una nueva contrastación de cumplimiento de requisitos legales, a la fecha hemos alcanzado el 94.7% de cumplimiento de 179 requisitos generales aplicables al IIE. Segunda Revisión del SGI Concepto Cantidad de requisitos Requisitos legales no cumplidos % de avance % de cumplimiento real Marzo 09Octubre 09 Ambiente % 97 % Seguridad % 94 % Salud % 93 % Total % 94.7 %

14 Segunda Revisión del SGI Implantación del programa interno de protección civil. Integración de la brigada de protección civil (76 jefes de piso). Entrega de chalecos, gorras y silbatos a los jefes de piso. Capacitación del 78 % de empleados en materia de protección civil. Instalación de alarmas generales. Desarrollo de simulacros por edificio. Desarrollo de un simulacro general. Difusión de todas las actividades en materia de protección civil. ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL

15 Segunda Revisión del SGI ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

16 Propuestas de mejora / cambios Recomendaciones para la mejora.  Adecuar designación de RP´s a partir de enero 2010  Revisión del proceso GP Revisión del proceso GP  A partir de 2010, la revisión se efectuará como parte de las RAE  La medición del desempeño ambiental se realizará de acuerdo con la norma ISO “Evaluación de desempeño ambiental”. Cambios que podrían afectar al SGI. Segunda Revisión del SGI

17 Gracias por su atención Segunda Revisión del SGI