1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN- ANTICORRUPCIÓN (a dic. 2006) Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno abril 2007

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno TRAYECTORIA Segundo año de evaluación – Año Fiscal –Cartas Circulares –OC (6 jun. 2006) (M y RE) –OC (23 jun 06) (Entidades Legislativas) –OC (30 jun 06) (Universidades) –Orientaciones generales (jun. 2006) –Visitas de evaluación – feb/mar. 2007

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno Cont. TRAYECTORIA Año Fiscal (integrado con los Criterios para Otorgar Reconocimientos por la Implantación de Medidas para Mejorar la Administración Pública) –Cartas Circulares –OC (6 jun. 2006) (RE) –OC (23 jun 06) (Entidades Legislativas) –OC (30 jun 06) (Universidades) –Visitas de evaluación – feb 2008

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno Rama o tipo Cant. Entidades Participaron Por ciento Corporaciones públicas Ejecutiva Judicial100 Legislativa8450 Municipios * Consorcios * Participó una corporación municipal. PARTICIPACIÓN

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno PUNTUACIONES POR CATEGORÍA

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno RECONOCIMIENTOS POR TIPO DE ENTIDAD (Once entidades <= 79)

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno COMPARACIÓN ENTRE AÑOS

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno Cont. OPORTUNIDADES  Se estableció y se informó al personal, el método para recibir querellas – Hot Line (IV)  Normas para repasar, al menos una vez al año, normas de conducta y valores (VIb)  Emitir normas sobre la función de supervisión (VIIc)  Auditoría Interna realiza evaluaciones de control interno, al menos 1 vez al año (VIId)  La entidad cuenta con un Comité de Auditoría Interna (IX)  Realizar la evaluación de riesgos de la entidad (X)

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno FELICITACIONES UPR Mayagüez UPR Ponce UPR Rio Piedras UPR Utuado Departamento de la Familia DTOP DTRH Junta Planificación OCAM OEG OGP Policía de Puerto Rico UPR Administración Central UPR Aguadilla UPR Carolina Cámara de Representantes Oficina de Servicios Legislativos Superintendencia del Capitolio - Asamblea Legislativa de PR

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno Cont. Felicitaciones 911 AAA ACT Adm. de Instituciones Juveniles Adm. Seguros de Salud ADSEF ADT AEE AFI ARPE ASEM Autoridad de los Puertos AVP Bco. y Agencia de Finan. de la Vivienda BDE BGF CBA CFI CFSE Comisión para Seguridad en el Tránsito Compañía de Comercio y Exportación de PR Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos Conservatorio de Música Corp.del Centro Cardiovascular COSSEC Comisión de Servicio Público Cuerpo de Bomberos Cuerpo de Emergencias Médicas DACO Dpto. deCorrección y Rehab. Departamento de Estado Departamento de Justicia

12 EL SECRETO DEL ÉXITO ES LA CONSTANCIA EN PERSEGUIRLO. Benjamin Disraeli

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno CONTAMOS CON SU COOPERACIÓN PARA MEJORAR LA FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Contraloría a sus órdenes … Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno Contraloría a sus órdenes…