NORMAS REDACCION DE NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS GESTION DE CALIDAD

CONSTRUCCION EVIDENCIA OBJETIVA COMPLEMENTO OBSERVACION HECHO REGISTRO O DOCUMENTO COMPLEMENTO MODO, TIEMPO, LUGAR CRITERIO INTERNO

DESCRIPCION DE HALLAZGO ….. Durante la exploración en la planta de empaque zona blanca, un operario temporal se observa entrando a la zona sin la cofia de dotación…..

COMPONENTES DE LA NO CONFORMIDAD EVIDENCIA PRINCIPAL Se observa un operario temporal en la zona blanca sin usar la cofia. COMPLEMENTO Modo: Tiempo: Durante la producción del turno 2 Lugar: Zona blanca, despacho Criterio: Norma de control de calidad bioseguridad NCS23.02

CONSTRUCCION ASPECTO NO CUMPLE Los procedimientos.. SUJETO + PREDICADO ASPECTO + NO CUMPLE ASPECTO NO CUMPLE Los procedimientos.. No estan actualizados… La trazabilidad de … No se realiza en… La formación del… No se ha realizado según.. La revisión gerencial… No incluye todos los elementos….

NO CONFORMIDAD Se evidencio en la zona blanca del area de empaque durante el turno de 2 que un operario temporal no utiliza todos los elementos de bioseguridad establecidos en la norma de bioseguridad del proceso NCS23.02 v 3.

NC - DOCUMENTAL Se evidencia que el instructivo de lista de empaque de producto ruta norte IT.4.3 V2 no esta actualizado en sus anexos graficos. Se evidencio en el area de laminación que las especificaciones de calibres ES.5.3 v3 estan obsoletas con las especificaciones del cliente FT 03.00.02 v 4

NC- METODO La metodologia para la determinacion de competencias utilizada, según procedimiento PT.002.3 no asegura la evaluación de habilidades de los cargos. Los registros de no conformidad de auditoria interna, ciclo 2 de 2009, no evidencian conocimiento y aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001

NC- HECHO No se evidencia un despliegue ni conocimiento de los objetivos de calidad en el area de producción. No se evidencia infraestructura en la medición que asegure el cumplimiento de los requisitos de volumen y peso de producto.

NORMAS – EVITE Descripciones de modo no definidas …. NO ES ADECUADO…. …..NO ES COHERENTE…. ..... NO ES LO APROPIADO Ejemplo: El Dpto de logistica no cuenta con una metodologia apropiada en despacho de productos.

NORMAS- EVITE Aconsejar, Sugerir (personalmente EJEMPLO … debiera utilizar…. …. En vez de utilizar…. …..Debiera utilizar un sistema de lote por medio de… …. Podría mejorar si se cambia la …. EJEMPLO El area de compra debiera utilizar tablas estadisticas por el metodo cualitativo para realzar la aprobación de producto.

NORMAS- no CALIFICAR – no DEMERITAR ……. EL LO PEOR….. ….. ES MUY MALO… ….NO SIRVE….. ……. Ejemplo: El operario de llenado es muy malo…

COMODINES MAS USADOS… En la redacción de no conformidad para subrayar la evidencia se resalta esta iniciando o incluyendo : No se evidencia … Se verifica una ausencia de …….. No se demostró… No se realiza….

Pero…. Lo mas importante Leer la norma