PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER AL SISTEMA GESTION DE AUDITORIAS EN EL SISTEMA ISONET Abril 2008
Ingreso a ISONET :
1. Código de usuario 2. Contraseña 3. Ingreso
Diseño del programa anual (Representante de la Dirección) MENU SISAUD
Ingresa actividad en un área y mes Selección de año Modifica actividad previamente programada Programación de Auditorías
Elimina esta actividad 1. Elige actividad 2. Graba elección Ingresa o Modifica Programación
Acceso a planificación de Auditorías y otras actividades (Representante de la Dirección) MENU SISAUD
Selección de actividad Plan anual de Auditorías y otras actividades
Identificación Planificación de la Auditoría (Representante de la Dirección) 1. Planificar 2. Equipo Auditor 3. Grabar
Acceso a Auditorías (Auditores y usuarios de consulta) MENU SISAUD
1. Acceso Acceso de Auditor y Usuarios de Consulta
Formularios de Auditoría (1ª parte consulta planificación)
Formularios de Auditoría (2ª parte Planificación de Auditor ) A.1 Observaciones y comentarios A.2 Grabar A.3 Observaciones grabadas C.1 Rescata formato vacío de chequeo C.2 Incorpora formato de chequeo con información C.3 Visualiza documentos. Incorporados con botón de acceso para consulta
Incorporación de NC detectadas (Acceso SisPro) Formularios de Auditoría (3ª parte Acciones del Auditor ) Incorporación de OM detectadas (Acceso SisPro) Visualización de casos incorporados Registro acuerdo de plazo para tratamiento
1. Incorporar informe de auditoría Formularios de Auditoría (4ª parte Cierre de Auditoría) 2. Ingresar comentarios al cierre 4. Cerrar 3. Grabar