Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Indicadores de gestión, oportunidades de inversión y mejoramiento para SEDAPAL Perú, Noviembre 2014

Objeto de la Empresa SEDAPAL, es una empresa estatal de derecho privado, encargada de los servicios de saneamiento en las provincias de Lima y Callao, constituidos por: (i) Servicio de agua potable. Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial. Acciones de protección del medio ambiente.

Indicadores Básicos de Sedapal Unidad Oct 2014 Población Ciudad Mill habitantes 9.3 Población Servida Agua 8.7 Cobertura de Agua % 93.9 Población Servida Alcantarillado 8.4 Cobertura de Alcantarillado 90.3 Distritos Nº 49 Superficie Km2 2 812 Longitud de Redes Agua Km 13 934 Longitud de Redes Alcantarillado 12 542 Catastro Conexiones de Agua 1 436 027

Gestión de la Producción de Agua Potable En Lima sólo llueve 9mm/año y demanda alrededor de 21 m3/s Producción de agua: Superficial 18 m3/s (85%) Subterránea 3 m3/s (15%) Además… Planta de Desalinización : 0.4 m3/s (APP concesionada, actualmente en estudios definitivos) Almacenamiento Reservas 330 MM3: - 170 MM3 uso por año - Saldo como prevención (próximo año seco) 330 mill. m3

Gestión de Aguas Residuales Caudal Generado de Aguas Residuales = 19.26 m3/seg. PTAR concesionada actualmente en construcción 1 PTAR concesionada 20 PTAR administradas por SEDAPAL Calidad de Aguas Residuales y Efluentes: Proceso de Implementación de Valores Máximos admisibles al Alcantarillado Sanitario. 82 mil Industrias y comercios de los cuales 15 mil son restaurantes 3650 incidencias de alcantarillado por mes, en comparación con incidencias en agua

Agua Potable

Aguas Residuales

Indicadores Clave En la última década, se ha incrementado en más de 65% el nivel de micro medición. Sin embargo, aún falta implementar.

Indicadores Clave Agua No Facturada (%) Igualmente, se ha logrado reducir niveles muy altos de ANF (45% en el año 2000) hasta llegar a 29% en Octubre 2014.

NECESIDAD DE INVERSIONES Brecha de Infraestructura para llegar a 100% Cobertura: US$ 3200 Millones Proyectos de Ampliación de la Cobertura a Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento Número de Proyectos Inversión estimada (Inc. IGV) 68 US$ 900 MM Número de Proyectos Inversión estimada (Inc. IGV) 80 US$ 2,300 MM

PROGRAMA DE INVERSIONES PROGRAMA DE INVERSIONES (BÁSICO) 2015 – 2019 PROGRAMA DE INVERSIONES (BÁSICO) 2015 – 2019 S/. Total 5 años: US$ 1,500 MM Para los próximos 5 años, SEDAPAL se ha trazado un ambicioso programa de inversiones de cerca de más de S/. 4mil millones (equivale a US$ 1500 millones), de los cuales el 57% de inversión está concentrado en proyectos de ampliación de cobertura y en rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente (13%). Cabe indicar que los proyectos de ampliación de fuentes para los próximos 5 años se ejecutarán a través de APP, y por tanto, aún no está definido su incremento tarifario. Alineadas con estas inversiones, se encuentran las metas de gestión para los próximos 5 años regulatorios. Así SEDAPAL prevé la instalación de 140 mil nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado. Este programa de inversiones cuenta con 3 fuentes de financiamiento: (i) recursos propios (60%), transferencias del tesoro público (10%), y endeudamiento externo (30%)

PROGRAMA DE INVERSIONES (CONDICIONADO) 2015 – 2019 EN NUEVOS SOLES S/. Total US$ 960 MM Adicionalmente a los S/5 mil millones, se cuenta con un programa de inversiones condicionado al financiamiento, que contempla proyectos de ampliación y mejoramiento de plantas de tratamiento de agua potable y residuales, así como de ampliación de cobertura y rehabilitación y optimización de infraestructura existente. Este programa condicionado representa una inversión total para los próximos 5 años de S/. 2,860 MM aprox.

APP en etapa de promoción 1. Obras de Cabecera 2. Regulación Río Chillón Descripción: concesión BOT de obras de represamiento, trasvase, tratamiento y distribución para un caudal de 5m3/s. Inversión estimada: US$ 400 MM + IGV Estado: Convocado el 15.02.2014 Buena Pro: 1er trimestre 2015 Descripción: concesión BOT de obras de represamiento de los excedentes del río Chillón, captación, y conducción hasta la PTAP Chillón existente. Inversión estimada: US$ 70 MM+ IGV Estado: Evaluación técnica: presa Jacaybamba con 1m3/s en estiaje – 2.5 m3/s en avenida.

DESAFIOS Protección de cuencas, preparándonos para el cambio climático. Implementación de nuevos procesos de tratamiento AP Reuso de AR, tratamiento de lodos y generación de energía. Tratamiento de desagües industriales por los propios generadores, asumiendo su costo ambiental. Integrar en una sola plataforma el sistema comercial, operativo y georeferencial (GIS). Nuevo sistema comercial Reducción de la ANF a través de: (i) optimización y mejoramiento de infraestructura, (ii) sectorización, (iii) medición integral, (iv) telemetría – facturación, (v) capacitación RR.HH Mayor inversión en I&D. Fortalecer y difundir programas de educación sanitaria en A&S. Sinceramiento de tarifas y mejoramiento de subsidios.

Reconocimientos Ganador del Global Water Awards 2014 - Proyecto de aguas residuales del año – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada. Recertificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) – 2013 Buenas Prácticas Corporativas – IBGC – Bolsa de Valores de Lima 2012 – 2013. Concurso SUNASS Buenas Prácticas de las Empresas Prestadoras de Servicios 2011- Categorías: Satisfacción del Cliente y Sostenibilidad Ambiental Premio 2010 Ciudadanos al Día - Buenas Prácticas de Gestión Pública.