PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2014 PRESENTACION PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2014 ENERO 2014
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL Programa Anual de Auditorías Vigencia 2014 Objetivo del Programa: Planificar las auditorías internas y externas de la Entidad para la vigencia 2014, en el marco de la normatividad aplicable. Alcance del Programa: Evaluación de la Gestión Institucional, Desarrollo e implementación del MECI, SIG y del PAMEC. Limitantes: No suministro oportuno de recursos físicos: equipos de computo, papelería infraestructura y/o no suministrar el talento humano necesario para cumplir con el programa. Responsables de la Ejecución: Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Servicios de Salud. Modificaciones: Este plan podrá ser modificado por solicitud expresa del Gerente de la Entidad o a solicitud de la Oficina de Control Interno debidamente justificada y aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1 MAYO OACI GESTION PARA PERSONAS PROCESO CANT. AUDIT FECHA RESPONS. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1 MAYO OACI GESTION PARA PERSONAS MARZO-ABRIL GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN (1 GD, COM. Y SI 1 especial a SI en la HC sistematizadas - ) 2 MARZO-ABRIL Y MAYO GESTION DE RECURSOS (1 a recursos físicos y financieros- 1 especial a plan de mantenimiento- 1 especial al proceso adquisición de B Y S 3 MARZO-ABRIL, MAYO Y JUNIO GESTION JURIDICA ABRIL SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL JULIO ACCIONES INTRAMURALES 13 medicas – 1 med-enf , 7 Odont, 1 med-odot. 21 TODO EL AÑO OACI-OAP ACCIONES EXTRAMURALES – 1PIC JUNIO OACI- CICLO DE AUDITORIA NORMA NTC GP:1000 2009 (TODOS LOS PROCESOS) 9 40
PROCESO CANT. AUDIT FECHA RESPONS. AUDITORIA REGULAR CGR – 1 SEPTIEMBRE CONT. DIST. AUDITORIA EXTERNA DE PREPARACION Y 1 AUDITORIA DE CERT. 2 MAYO-SEPT ICONTEC AUTOEVALUACION – PROCESO -ACCIONES INTRAMURALES SO (C-U-H) 9 MARZO Y DIC OAP-PAMEC AUOEVALUACION- 14 ACCIONES INTRA -1 RECURSOS F. – 1 ATUS 16 TODO EL AÑO SSS
PRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS ENERO 2014
CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS AUDÍTORIAS CLÍNICAS MÉDICINA Y ODONTÓLOGIA INCIDENCIA DE MORBILIDAD 2013 EN CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS DIAGNOSTICOS FRECUENCIA MORBILIDAD URGENCIA FRECUENCIA MORBILIDAD EGRESOS FRECIENCIA MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA FRECUENCIA MORBILIDAD GLOBAL PESO PORCENTUAL MORBILIDAD GLOBAL ESE SC CARIES DENTAL (9962) Otros trastornos de los dientes y de sus y de sus estructuras de sostén (8833) 18765 22 18787 26% IRAA Otras enfermedades del sistema respiratorio y otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores Y Faringooamigdalitis aguda y otitis 8066 35 3297 11398 16% HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA 7363 132 7495 10% Osteoarticular muscular Otras dorsopatìas Trastornos de los tejidos blandos Otros trastornos de las articulaciones 5852 5984 8% EDA 1132 4440 64 5636 TRAUMA 2123 3100 70 5293 7% DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 795 84 4102 4981 INFECCIONES DE PIEL Y Otras enfermedades de la PIEL y del tejido subcutáneo. 589 3490 50 4129 6% GASTRITIS y DUODENITIS 407 24 2757 3188 4% MIGRAÑA y otros síndromes de cefalea 579 2537 3138 Otras enfermedades del SISTEMA URINARIO 641 111 1942 2694 IRAB Neumonía , Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ,Bronquitis/Bronquiolitis y Asma 290 274 564 1% DIABETES MELLITUS 53 0,07% 46602 11919 14819 73340 100%