Caso Alfa S.A. Sistema de Adquisiciones
-Las compras se efectúan una vez al mes. -La empresa está organizada en secciones, cada una de las cuales corresponde a una cuenta que va acumulando los gastos hasta cierto tope que no pueden rebasar. -Los pedidos de cada sección, una vez aprobados, se consolidan por artículo, se cotizan con proveedores previamente inscritos y se adjudican aplicando un criterio de optimización de Precio, Calidad y Confiabilidad. - Los usuarios finales se responsabilizan de cada producto firmando un Comprobante de Recepción. - En cada proceso, un mismo artículo se compra a un solo proveedor. REGLAS DEL NEGOCIO
-No se aceptan despachos parciales. -Al recibir la mercadería, se debe verificar: 1.Que lo que especifica la Guía de Despacho coincida con la Orden de Compra 2.Que ambas coincidan con los productos recibidos y 3.Que estén en buen estado. - Si todo está conforme, se da curso al pago de la factura. (Continuación)
CENTRO COSTO PROVEEDOR EVALUACIÓN COTIZACIÓN PEDIDO GUIA DE DESPACHO ARTÍCULO EMPRESA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN FECHA COMPROBANTE DE RECEPCIÓN GERENTE DE FINANZAS Candidatas a entidades de Datos CENTRO COSTO PROVEEDOR PEDIDO ARTÍCULO COTIZACIÓN ORDEN DE COMPRA Entidades de Datos
CENTRO COSTOPEDIDO ARTICULO ORDEN DE COMPRA COTIZACION PROVEEDOR OC/ART PED/ART COT/ART 0
C, COSTO [CODCEN] NOM_CEN PRESUP ACUM [CLAVE_CC] PEDIDO [CODPED] FECHA (CODCEN) PED/ART (CODPED) CANTIDAD (CODART) (NUM_OC) ARTICULO [CODART] DESCRIPCION PUC CANT_COT OC/ART [(NUM_OC) (CODART)] PRECIO COT/ART (CODCOT) (CODART) PRECIO COTIZACION [CODCOT] FECHA PLAZO (CODPROVE) ORD. COMPRA [NUM_OC] FECHA (RUTPROVE) (CODCOT) FECHENT NUM_GUIA FECHA_GUIA PROVEEDOR [RUTPROVE] NOMPROVE DIRECCION TELEFONO FAX E_MAIL CLAVE_AC o O Modelo de Datos