RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2019

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR MONTO ASIGNADO AÑO 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017 26,953,637.00 2018 29,704,377.00 2019 En los últimos cinco años (2015-2019) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10.2%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 29,704,377.00 Presupuesto Modificado $ 29,704,377.00 1,409 Plazas por Ley de Salarios 19 Plazas por Contrato 1 Creada en ejecución

EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 26,767,340.00 90.11 % $ 26,715,390.97 ($ 51,949.03) $ 13,162,815.24 $13,552,575.73 49.27 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 2,026,572.00 6.82 % $ 2,076,161.03 $ 49,589.03 $ 1,509,336.73 $ 566,824.30 72.70 55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ 179,765.00 0.61 % $ 52,422.42 $ 127,342.58 29.16 56 Subsidios por Gastos Funerales   $ 2,360.00 $ 2,360.00 $ 0.00 100.00 61 Licencias Software, Test Psicológicos Proyecto de Inversión Código 6698 $ 30,700.00 $ 700,000.00 2.46 % $ 28,725.50 $ 701,974.50 3.93 TOTALES $ 29,704,377.00 $ 0.00 $ 14,755,659.89 $14,948,717.11   49.68 Fuente : Sistema SAFI Institucional

FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB) Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 38,594.79; de los cuales se ha ejecutado la cantidad de $8,633.63.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA REMUNERACIONES $ 26,715,390.97 Salarios $ 11,076,107.82 Aportaciones Patronales $ 1,299,477.00 Aguinaldos $ 0.00 Gastos de Representación $ 6,514.92 Bono Anual 2018 (1,407 Emplead@s) $ 692,867.15 Indemnizaciones (14 Beneficiad@s) $ 87,848.35 Monto Ejecutado $ 13,162,815.24 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $420,233.25 Canasta Básica: $351,977.03 Pendiente de Reorientar : $ 68,256.22 MONTO DISPONIBLE $ 13,552,575.73 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,076,161.03 Agua Purificada $ 17,932.22 Uniformes $ 1,567.43 Medicinas $ 565.88 Llantas y Neumáticos $ 5,192.00 Combustible y Lubricantes $ 133,404.82 Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ 17,852.18 Papelería y útiles de Oficina $ 79,598.85 Bienes de uso y Consumo Diversos $ 14,867.72 Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 391,424.73 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ 22,351.33 Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 18,932.89 Mantenimiento de Inmuebles $ 10,442.32 Servicios de Vigilancia Privada $ 135,300.00 Arrendamiento de Casas $ 195,153.15 Servicios de Impresión $ 33,316.70 Pasajes y Viáticos al Exterior $ 2,201.82 Servicios Diversos $ 11,182.69 Canasta Básica Familiar $ 418,050.00 Monto ejecutado $ 1,509,336.73 Disponible: $566,824.30 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 179,765.00 Subsidios por Gastos Funerales $ 2,360.00 Impuestos Municipales $ 13,024.66 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,456.89 Comisiones (mercado bursátil) $ 843.82 Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ 427.05 Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 33,670.00 Total Ejecutado $ 52,422.42 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de dos empleados Monto disponible $ 127,342.58 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 730,700.00 Equipo Informático $ 159.00 Test Psicológicos $ 4,016.50 Licencias de Software $ 24,550.00 Total Ejecutado $ 28,725.50 Monto Disponible $ 701,974.50 Nota: En el monto asignado a este rubro de agrupación, se incluye la cantidad de $700,000.00 para financiar el proyecto de inversión código 6698 denominado «Modernización de Infraestructura Tecnológica de la PGR a nivel Nacional» Fuente : Sistema SAFI Institucional

PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 49.68 % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 66.38 %. (Los recursos alcanzaran aproximadamente hasta el mes de agosto/19; quedando una proyección pendiente de financiar por valor de $1,051,460.00 El financiamiento de $ 692,867.15 para otorgar la prima anual correspondiente al año 2018 El pago de 14 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s Tres entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 2 subsidio por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1,198,765.50; en beneficio de las y los empleados. El financiamiento parcial de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles; así como los suministros de almacén y servicios básicos.

GESTIONES REALIZADAS Se solicitó la autorización del Ministerio de Hacienda de $87,848.35, para financiar el pago de 14 indemnizaciones. (Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2020). Se gestionaron 9 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $654,365.03 (1 para financiar el bono, 2 para otorgar subsidios, 1 para financiar aportaciones patronales a las AFP´s, y 5 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar. Se están gestionando un refuerzo presupuestario para financiar el déficit proyectado en los insumos de funcionamiento por un monto de $701,460.00

DIFICULTADES ENFRENTADAS Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,403,437.00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, entre otros. Tener múltiples necesidades en las Procuradurías Auxiliares y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN