EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, abril 2018

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos El Presupuesto de la Partida asciende a $13.615 millones. Durante el mes de febrero se registró un incremento presupuestario por $41 millones en Integros al Fisco que afecta el Programa Gobierno Digital. En el mes de febrero la Partida presenta un gasto de $973 millones, equivalente a un 7,2% del presupuesto inicial y superior al 5,9% registrado en el mismo mes del año anterior. Con ello, la ejecución acumulada alcanza a $1.841 millones, es decir, un 13,5% de avance, algo por sobre el 10,8% anotado a igual fecha del año 2017.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $13.615 millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de FEBRERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 13.615.976 13.657.675 41.699 1.841.792 13,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 10.004.687 1.687.605 16,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.698.251 121.444 4,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 738.223 32.660 4,4% 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 173.805 83 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 13.615.976 13.657.675 41.699 1.841.792 13,5% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 8.940.940 1.218.545 13,6% 04 GOBIERNO DIGITAL 2.182.799 2.224.498 155.344 7,1% 7,0% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 1.373.260 195.219 14,2% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 1.118.977 272.684 24,4% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8.940.940 1.218.545 13,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.655.523 1.142.584 14,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.217.588 75.878 6,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 83 0,1% 04 Mobiliario y Otros 1.833 4,5% 06 Equipos Informáticos 31.822 0,0% 07 Programas Informáticos 33.174 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.182.799 2.224.498 41.699 155.344 7,1% 7,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 680.397 118.963 17,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 662.174 3.721 0,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 738.223 32.660 4,4% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102.005 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.373.260 195.219 14,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.233.334 191.308 15,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 134.945 3.911 2,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 0,0% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de 2018 Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.118.977 272.684 24,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 435.433 234.750 53,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 683.544 37.934 5,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES