EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA Valparaíso, abril 2019

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, del mes de FEBRERO ascendió a $157.180 millones, es decir, un 96% respecto de la ley vigente. En la Subsecretaría de Energía se observó que la asignación “Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable”, presentó un 100% de gasto, con $949 millones. La transferencia a la Empresa Nacional de Petróleo ejecutó un 96% sus recursos con desembolsos por $58.099 millones. El programa presupuestario “Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales”, con recursos vigentes por $4.569 millones, un 97% de sus recursos. La Aplicación Programa Energización Rural y Social, con recursos aprobados por $872 millones, presentó un avance presupuestario de un 100%. La transferencia corriente para la Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética, con recursos aprobados por $10.098 millones, ejecutó un 100% su presupuesto vigente, con un gasto total de $8.970 millones. En esta asignación se observa una disminución del presupuesto vigente por $1.127 millones. Las Iniciativas de Inversión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con recursos disponibles por $919 millones, presentaron ejecución presupuestaria de un 35%.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 128.582.888 6.969.503 5,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 38.222.770 5.128.439 13,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.954.548 783.117 6,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20 256.888 1284440,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.108.843 0,0% 25 INTEGROS AL FISCO 10 12.189 121890,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.719.802 6.273 0,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 794.439 4.854 0,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.356.598 34 SERVICIO DE LA DEUDA 425.858 777.743 182,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019   Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 96.249.358 2.066.962 2,1% Subsecretaría de Energía 76.986.123 1.758.611 2,3% 03 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 4.512.982 69.533 1,5% 04 Programa Energización Rural y Social 6.497.697 24.840 0,4% 05 Plan de Acción de Eficiencia Energética 8.252.556 213.978 2,6% 02 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 6.721.524 706.886 10,5% COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 11.797.484 1.847.972 15,7% SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES 13.814.522 2.347.683 17,0% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 76.986.123 1.758.611 2,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.391.776 1.540.683 13,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.712.893 217.829 3,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.105.911 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 566.500 010 Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable 04 A Empresas Públicas no Financieras 58.521.878 001 Empresa Nacional del Petróleo 07 A Organismos Internacionales 17.533 002 Agencia Internacional de Energía 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 349.685 99 Vehículos 95.790 Mobiliario y Otros 5.150 06 Equipos Informáticos 92.700 Programas Informáticos 156.045 0,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 425.858 01 Amortización Deuda Interna 378.404 Intereses Deuda Interna 47.454 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 4.512.982 69.533 1,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 704.434 64.129 9,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 212.837 5.404 2,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.982.861 0,0% 02 Al Gobierno Central 2.587.046 005 Corporación de Fomento de la Producción 03 A Otras Entidades Públicas 395.815 003 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 612.850 05 Máquinas y Equipos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 6.497.697 24.840 0,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 224.046 24.186 10,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.371 654 1,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 823.979 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 004 Aplicación Programa Energización Rural y Social 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.403.301 02 Al Gobierno Central 002 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 8.252.556 213.978 2,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.813.119 208.398 11,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 323.008 5.580 1,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.163.132 0,0% 01 Al Sector Privado 2.606.932 006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética 03 A Otras Entidades Públicas 556.200 Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.953.297 001 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 6.721.524 706.886 10,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.983.710 624.095 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.530.784 81.640 5,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 207.030 1.151 0,6% 04 Mobiliario y Otros 5.150 0,0% 06 Equipos Informáticos 16.480 07 Programas Informáticos 185.400 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 11.797.484 1.847.972 15,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.908.725 960.614 12,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.857.400 218.468 7,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 256.888 2568880,0% 01 Prestaciones Previsionales 205.791 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 51.097 510970,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.960 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Organismo Internacional de Energía Atómica 25 INTEGROS AL FISCO 12.189 121890,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 203.940 938 0,5% Vehículos 30.900 04 Mobiliario y Otros 5.150 05 Máquinas y Equipos 87.550 1,1% 06 Equipos Informáticos 20.600 Programas Informáticos 59.740 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 794.439 4.854 0,6% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 394.021 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 13.814.522 2.347.683 17,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.196.960 1.706.334 15,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.271.255 253.542 11,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.297 4.085 1,2% 04 Mobiliario y Otros 19.549 05 Máquinas y Equipos 41.953 1.577 3,8% 06 Equipos Informáticos 53.045 07 Programas Informáticos 231.750 2.508 1,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 383.722 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES